五、 過程質(zhì)量管理  序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用5.1工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．查考核記錄。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無工藝管理制度和考核辦法。 2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名工人（關(guān)鍵工序操作工人1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 5.2質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。 2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2．現(xiàn)場抽1-3個質(zhì)控點(diǎn)，查實施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序，或不執(zhí)行。      六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗  序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用6.1檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗人員。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。1.是否有檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。1.查有關(guān)文件。2.查管理制度。檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗人員及檢驗管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗項目、檢驗內(nèi)容等）及檢測計量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職檢驗人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。無檢驗機(jī)構(gòu)；無專（兼）職檢驗人員；無檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。