1、目的：


對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。


2、適用范圍：


適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。


3、職責：


3.1、供應(yīng)部：


a）、負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；


b）、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。


3.2、品控部：


a)、負責編制采購物資技術(shù)標準及采購物資分類。


b)、負責對采購物資的進貨驗證。


3.4、總經(jīng)理批準采購計劃。


4、程序：


4.1、采購物資分類：


品控部負責制定采購物資技術(shù)標準及采購物資分類，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：


a）、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；


c）、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；


d）、輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。


4.2、對供方的評價：


4.2.1、供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。


4.2.2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：


a）、體系認證證書；


b）、本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；


c）、本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；


d）、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；


e）、供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。


4.2.3、第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：


a）、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；


b）、品控部對樣品檢驗，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；


c）、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；


d）、樣品驗證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)品控部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品控部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；


e）、小批量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。