文件和資料控制程序
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1．0 目的
對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。
2.0 適用范圍
適用于公司所有文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。
3.0 定義
外來(lái)文件：做為工作中的標(biāo)準(zhǔn)、指引，來(lái)自于國(guó)際、國(guó)家、或行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)定等。網(wǎng)絡(luò)上可直接搜索到的文件，不屬于外來(lái)文件。
4.0 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理
4.1.1 批準(zhǔn)公司程序文件；
4.1.2 批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)。
4.2 管理者代表
4.2.1 審核公司程序文件；
4.2.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。
4.3 文控文員
4.3.1 負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；
4.3.2 負(fù)責(zé)設(shè)置修改文件密碼。
4.4 各部門負(fù)責(zé)人
4.4.1 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用。
5.0 程序
5.1 文件和資料的分類與編號(hào)
5.1.1 手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書采用如下編號(hào)方法：
質(zhì)量體系文件：
文件層級(jí) 文件類型 編號(hào)
A類文件 管理手冊(cè) QE-100X
B類文件 程序文件 QE-2XXX
C類文件 作業(yè)指導(dǎo)書 XX-3XXX-XXX
D類文件 質(zhì)量記錄 XX-4XXX
5.1.2 符號(hào)說(shuō)明：
a.) A類文件
QM-100X其中“X”代表流水號(hào)。
b.) B類文件
2XXX 其中“2”代表 B類文件，“XXX”代表流水號(hào)。
c.) C類文件
XX 代表部門，如CG：采購(gòu)、SC：市場(chǎng)部、XS：銷售部、CW：財(cái)務(wù)部、XZ：行政部、MF：生產(chǎn)部、WL：物流部、PG：品管部、YF：研發(fā)部、JF：技服部、CS：測(cè)試部、HW：海外部、CP：產(chǎn)品部。
3XXX 其中“3”代表C類文件，“XXX”代表的編號(hào)由部門內(nèi)部制定。
-XXX 代表的編號(hào)，由部門內(nèi)部制定。
d.) D類文件
XX 代表部門，同C類文件中“XX”；
4XXX 其中“4”代表D類文件，“XXX”代表流水號(hào)。
5.1.3 首次發(fā)行的內(nèi)部使用文件統(tǒng)一由“A0”版開(kāi)始；
5.1.4 文件版本的更改
(1) 當(dāng)?shù)诙胃闹桓奈募械哪骋豁?yè)時(shí)，該頁(yè)改版為“A1”，其他頁(yè)不變，依此類推；
(2) 若質(zhì)量體系發(fā)生變化、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化、文件一次更改有兩頁(yè)或以上頁(yè)數(shù)時(shí)，改版發(fā)行用“B0”表示，依此類推，
5.2 文件和資料的編寫與審批
5.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表編寫，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5.2.2 程序文件由各過(guò)程相關(guān)責(zé)任部門組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5.2.3 C類文件由相關(guān)部門編寫，負(fù)責(zé)相關(guān)部門的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
