c.)   C類文件


XX 代表部門，如CG：采購、SC：市場部、XS：銷售部、CW：財務部、XZ：行政部、MF：生產部、WL：物流部、PG：品管部、YF：研發部、JF：技服部、CS：測試部、HW：海外部、CP：產品部。


3XXX   其中“3”代表C類文件，“XXX”代表的編號由部門內部制定。


-XXX    代表的編號，由部門內部制定。


d.)      D類文件


XX               代表部門，同C類文件中“XX”；


4XXX   其中“4”代表D類文件，“XXX”代表流水號。


5.1.3        首次發行的內部使用文件統一由“A0”版開始；


5.1.4        文件版本的更改


(1)   當第二次更改只更改文件中的某一頁時，該頁改版為“A1”，其他頁不變，依此類推；


(2)   若質量體系發生變化、組織架構發生重大變化、文件一次更改有兩頁或以上頁數時，改版發行用“B0”表示，依此類推，


5.2         文件和資料的編寫與審批


5.2.1           質量手冊由管理者代表編寫，副總經理審核，總經理批準；


5.2.2           程序文件由各過程相關責任部門組織編制，管理者代表審核，總經理批準；


5.2.3           C類文件由相關部門編寫，負責相關部門的副總經理或總經理審批；


5.2.4           D類文件由相關部門編寫，相關部門負責人審批；


5.2.5           文件編寫人對A、B、C類文件設置“打開文件密碼”；


5.2.6           文控文員對A、B、C類文件設置“修改文件密碼”；


5.2.7           文件編寫完成后，由文件編寫部門將相關文件以及“打開文件密碼”交于文件文員統一管理。



 


注：C類文件中的BOM清單通過ERP系統管理，不在本文件中規定。


5.3         文件和資料的發放


5.3.1           由文控文員將A、B類文件“打開文件密碼”和保存路徑填寫于《文件發放/作廢記錄清單》中發放給各部門負責人；


5.3.2           C類文件由文件編寫部門填寫《文件發放/作廢記錄清單》中的發放部門，文控文員按規定的發放范圍發放文件密碼和保存路徑；


5.3.3           其他文件(如外來文件等)由相關部門遞交文控文員統一保存，發放時做好簽收記錄；


5.3.4           各中心/部門在接收發放的文件時，在《文件發放/作廢記錄清單》上簽收。


5.4         文件和資料的更改


5.4.1           文件更改時，由更改申請者填寫《文件更改申請單》，經審核批準后，向文控文員索取“修改文件密碼”，然后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關背景資料）；


5.4.2           文件更改直接在原文件上更改；


5.4.3           更改完成后，交文控文員備份、發放(參參照本程序5.2執行)；