1．0          目的


對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行控制和管理，為保證產(chǎn)品、質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性、采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。

2.0       適用范圍


適用于環(huán)境體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。

3.0                 定義


3.1         記錄：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

4.0         職責(zé)



 


4.1         各部門負(fù)責(zé)人


4.1.1      負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔；


4.1.2      負(fù)責(zé)本部門記錄的審批。


5.0       程序


5.1                   記錄的范圍


5.1.1     環(huán)境體系要求的所有記錄，包括書面文檔和電子文檔兩種。


5.2         記錄的形式及要求


5.2.1           記錄的形式可以是電子文檔、卡片、表格、圖表、報(bào)告等；


5.2.2           填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，能準(zhǔn)確識(shí)別；


5.2.3           電子文檔記錄，需要時(shí)可以由記錄填寫人設(shè)置“打開(kāi)文件密碼”由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件做“修改文件密碼”設(shè)定。


5.2.4           書面文檔記錄不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線(=)的方式進(jìn)行更正，并簽名、注明日期。


5.2.5           在質(zhì)量體系活動(dòng)中，有異常情況或需相關(guān)人員簽字證實(shí)時(shí)，(如質(zhì)量檢測(cè)時(shí)需退貨、挑選使用、放行接受等)需以書面形式保存各相關(guān)人員簽字證實(shí)后的記錄。


5.2.6           管理評(píng)審，內(nèi)部審核時(shí)，發(fā)出的糾正行動(dòng)表，需以書面形式保存；


5.3         記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔


5.3.1     各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱；


5.3.2           對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索；


5.3.3           如部門有多種書面記錄，要對(duì)存放記錄的文件夾定期整理，裝訂成集，在封面或活頁(yè)夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份；


5.3.4           書面記錄在次年1月或2月(舊歷年后)進(jìn)行一次總的歸檔，在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。


5.4         記錄的保存和銷毀


5.4.1           各部門負(fù)責(zé)保存本部門的記錄


a.)    書面記錄由部門負(fù)責(zé)人或由部門負(fù)責(zé)人指定人員統(tǒng)一保存，書面記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，書面記錄在歸檔時(shí)對(duì)1月之前的記錄予以銷毀；


b.)    電子文檔記錄由部門負(fù)責(zé)人設(shè)置“修改文件密碼”后，保存于公司服務(wù)器內(nèi)，電子文檔記錄保存時(shí)間不少于1年。


5.4.2           管理評(píng)審、內(nèi)部審核中的書面記錄保存至下次管理評(píng)審、內(nèi)部審核；


5.4.3           記錄不得隨意銷毀，過(guò)期的記錄須經(jīng)所在部門主管核實(shí)后方能處置。


5.5         記錄的查閱、借閱