5.5.1           電子文檔記錄可在服務(wù)器上查閱；


5.5.2           書面記錄需經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人同意，方可借閱，如有必要則需進行登記，限期歸還；


5.5.3           如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實后，書面記錄可提供給顧客或其代表查閱。


5.6         外來記錄的控制


5.6.1      外來的記錄（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告等）由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為1年；


5.6.2      當(dāng)外來的記錄發(fā)生變更時，應(yīng)及時銷毀變更前的記錄。


6.0       相關(guān)文件和記錄


              無


 



 



 


1．0          目的


對環(huán)境記錄進行控制和管理，為保證產(chǎn)品、質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性、采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)。

2.0       適用范圍


適用于環(huán)境體系運行記錄及質(zhì)量活動記錄的控制和管理。

3.0                 定義


3.1         記錄：為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

4.0         職責(zé)



 


4.1         各部門負(fù)責(zé)人


4.1.1      負(fù)責(zé)對本部門的記錄進行整理、歸檔；


4.1.2      負(fù)責(zé)本部門記錄的審批。


5.0       程序


5.1                   記錄的范圍


5.1.1     環(huán)境體系要求的所有記錄，包括書面文檔和電子文檔兩種。


5.2         記錄的形式及要求


5.2.1           記錄的形式可以是電子文檔、卡片、表格、圖表、報告等；


5.2.2           填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，能準(zhǔn)確識別；


5.2.3           電子文檔記錄，需要時可以由記錄填寫人設(shè)置“打開文件密碼”由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對文件做“修改文件密碼”設(shè)定。


5.2.4           書面文檔記錄不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線(=)的方式進行更正，并簽名、注明日期。


5.2.5           在質(zhì)量體系活動中，有異常情況或需相關(guān)人員簽字證實時，(如質(zhì)量檢測時需退貨、挑選使用、放行接受等)需以書面形式保存各相關(guān)人員簽字證實后的記錄。


5.2.6           管理評審，內(nèi)部審核時，發(fā)出的糾正行動表，需以書面形式保存；


5.3         記錄的收集、標(biāo)識和歸檔


5.3.1     各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱；


5.3.2           對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索；