1、        目的：規(guī)范采購物料入倉作業(yè)流程，確定物料入倉手續(xù)辦理流程

2、        適用范圍：公司所有物料的入倉手續(xù)辦理

3、        管理職責(zé)：

3.1           采購部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)物質(zhì)、非生產(chǎn)物質(zhì)、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)施的采購活動，并出具采購清單，發(fā)放倉庫、財務(wù)部、生管部。

3.2           倉庫負(fù)責(zé)所有采購物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施的收貨工作，負(fù)責(zé)數(shù)量的清點(diǎn)，辦理一切物質(zhì)的入倉手續(xù)。

3.3           品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)的質(zhì)量驗收工作。

3.4           生管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)的查料、申購、跟進(jìn)工作。

3.5           行政部負(fù)責(zé)公司所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的登記、月度保養(yǎng)、維護(hù)工作。

3.6           各部門負(fù)責(zé)本部門使用物質(zhì)申購工作。

3.7           廠長負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)整體流程運(yùn)作，物質(zhì)采購的審批工作。

4、        作業(yè)程序：

4.1            采購部依據(jù)各部門提供的物質(zhì)申購單及訂單的物料查詢表，進(jìn)行申購匯總，做成采購申請單，報廠長審批；采購部根據(jù)審批后的采購申請單，做出申購物質(zhì)匯總表（采購清單），發(fā)放倉庫、生管部（生管部發(fā)放訂單物質(zhì)的申購表）。

4.2           倉庫接到采購部發(fā)放的采購清單，做好準(zhǔn)備接收物質(zhì)回廠。

4.3           采購部根據(jù)與供方協(xié)商的交貨期，通知倉庫按時收貨。

4.4           倉庫根據(jù)采購部的通知收貨日期，安排人員做好收貨準(zhǔn)備。

4.5           供方送貨員送貨到本公司一樓處，由車間A收發(fā)員負(fù)責(zé)通知倉庫收貨，倉庫接到通知后，應(yīng)在5分鐘之內(nèi)派人到一樓收貨。

4.6           倉庫實(shí)行供方貨品暫收制度，對所有供方貨品按照采購部下發(fā)的采購清單，對照為本公司采購事項后，全部暫收；然后，通知采購部門確認(rèn)是否為采購物質(zhì)。

4.7           采購部確認(rèn)無誤后，生產(chǎn)物料通知品質(zhì)部檢驗；公司日常用品通知倉庫直接入倉；生產(chǎn)設(shè)備通知使用部門驗收及行政部登記。

4.8           倉庫依據(jù)采購部門對物質(zhì)的分類結(jié)果，對生產(chǎn)設(shè)備、日常用品直接入倉；生產(chǎn)物料待品質(zhì)部確認(rèn)質(zhì)量為合格后，辦理入庫手續(xù)。

4.9           設(shè)備、設(shè)施的入倉手續(xù)，倉庫只負(fù)責(zé)驗收物質(zhì)的數(shù)量（如：刀模、撞釘模、平車、高車、電腦車、作業(yè)臺面、電腦、打印機(jī)及耗材等等）；采購部負(fù)責(zé)驗收物質(zhì)是否為本司采購物質(zhì)及做好與財務(wù)報賬工作。

4.10     生產(chǎn)物料的入倉手續(xù)，倉庫根據(jù)品質(zhì)部出具的質(zhì)量判定，品質(zhì)判定為合格品物料，應(yīng)及時入庫，判定為不合格品的物料，應(yīng)配合采購部做好退貨工作；不合格品的退貨工作嚴(yán)格按照退貨管理制度執(zhí)行。

第二章     物料出倉管理制度（暫定）

1.      目的：規(guī)范領(lǐng)料作業(yè)流程，強(qiáng)化個人職責(zé)

2.      適用范圍：所有物質(zhì)的出倉手續(xù)辦理、管制

3.      管理職責(zé)：