1、        目的：規(guī)范采購(gòu)物料入倉(cāng)作業(yè)流程，確定物料入倉(cāng)手續(xù)辦理流程

2、        適用范圍：公司所有物料的入倉(cāng)手續(xù)辦理

3、        管理職責(zé)：

3.1           采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)物質(zhì)、非生產(chǎn)物質(zhì)、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)施的采購(gòu)活動(dòng)，并出具采購(gòu)清單，發(fā)放倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、生管部。

3.2           倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施的收貨工作，負(fù)責(zé)數(shù)量的清點(diǎn)，辦理一切物質(zhì)的入倉(cāng)手續(xù)。

3.3           品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)的質(zhì)量驗(yàn)收工作。

3.4           生管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)的查料、申購(gòu)、跟進(jìn)工作。

3.5           行政部負(fù)責(zé)公司所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的登記、月度保養(yǎng)、維護(hù)工作。

3.6           各部門負(fù)責(zé)本部門使用物質(zhì)申購(gòu)工作。

3.7           廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)整體流程運(yùn)作，物質(zhì)采購(gòu)的審批工作。

4、        作業(yè)程序：

4.1            采購(gòu)部依據(jù)各部門提供的物質(zhì)申購(gòu)單及訂單的物料查詢表，進(jìn)行申購(gòu)匯總，做成采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)廠長(zhǎng)審批；采購(gòu)部根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單，做出申購(gòu)物質(zhì)匯總表（采購(gòu)清單），發(fā)放倉(cāng)庫(kù)、生管部（生管部發(fā)放訂單物質(zhì)的申購(gòu)表）。

4.2           倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)部發(fā)放的采購(gòu)清單，做好準(zhǔn)備接收物質(zhì)回廠。

4.3           采購(gòu)部根據(jù)與供方協(xié)商的交貨期，通知倉(cāng)庫(kù)按時(shí)收貨。

4.4           倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)部的通知收貨日期，安排人員做好收貨準(zhǔn)備。

4.5           供方送貨員送貨到本公司一樓處，由車間A收發(fā)員負(fù)責(zé)通知倉(cāng)庫(kù)收貨，倉(cāng)庫(kù)接到通知后，應(yīng)在5分鐘之內(nèi)派人到一樓收貨。

4.6           倉(cāng)庫(kù)實(shí)行供方貨品暫收制度，對(duì)所有供方貨品按照采購(gòu)部下發(fā)的采購(gòu)清單，對(duì)照為本公司采購(gòu)事項(xiàng)后，全部暫收；然后，通知采購(gòu)部門確認(rèn)是否為采購(gòu)物質(zhì)。

4.7           采購(gòu)部確認(rèn)無(wú)誤后，生產(chǎn)物料通知品質(zhì)部檢驗(yàn)；公司日常用品通知倉(cāng)庫(kù)直接入倉(cāng)；生產(chǎn)設(shè)備通知使用部門驗(yàn)收及行政部登記。

4.8           倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)部門對(duì)物質(zhì)的分類結(jié)果，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、日常用品直接入倉(cāng)；生產(chǎn)物料待品質(zhì)部確認(rèn)質(zhì)量為合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.9           設(shè)備、設(shè)施的入倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)只負(fù)責(zé)驗(yàn)收物質(zhì)的數(shù)量（如：刀模、撞釘模、平車、高車、電腦車、作業(yè)臺(tái)面、電腦、打印機(jī)及耗材等等）；采購(gòu)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收物質(zhì)是否為本司采購(gòu)物質(zhì)及做好與財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。

4.10     生產(chǎn)物料的入倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品質(zhì)部出具的質(zhì)量判定，品質(zhì)判定為合格品物料，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，判定為不合格品的物料，應(yīng)配合采購(gòu)部做好退貨工作；不合格品的退貨工作嚴(yán)格按照退貨管理制度執(zhí)行。

第二章     物料出倉(cāng)管理制度（暫定）

1.      目的：規(guī)范領(lǐng)料作業(yè)流程，強(qiáng)化個(gè)人職責(zé)

2.      適用范圍：所有物質(zhì)的出倉(cāng)手續(xù)辦理、管制

3.      管理職責(zé)：