A4  自我評定結果記實表

    有許多方法可以將自我評定問題格式化，以便評價業績、說明成熟程度和記錄可能的改進措施。表A2給出了一種方法。

表A2  自我評定結果記錄示例

分條款

問題序號

實際業績觀察結果

等級

改進措施

5．2

4a）

對這一項，我們的過程比世

界上任何其他的過程都好

5

不要求

5．2

4a）

對這一項，我們沒有體系

1

需要確定過程，闡述由誰、

何時開發這項工作


    組織可根據其需求采用靈活的方式進行自我評定。一種方法是以個人為基礎對整個或部分質量管理體系進行自我評定，然后尋求改進。另一種方法是由不同職能部門的人組成小組對整個或部分質量管理體系進行自我評定，隨后由小組進行評審和分析，并最終由小組確定改進的優先次序和措施計劃。在組織內如何有效和高效地利用自我評定取決于對組織追求卓越具有決定作用的人的想象力和創造力。

A5  GB/T 19004的潛在收益與自我評定的聯系

    依據自我評定的結果決定采取何種措施的方法很多。一種方法是將自我評定的輸出與從健全的質量管理體系可能獲得的重要收益結合起來考慮。這種方法將使組織能識別并啟動那些基于組織優先需求可能帶來最大收益的改進項目。為了便于使用這種方法，下面給出了與A3中的問題，尤其是與本標準的分條款相關的一些潛在收益的示例。這些示例可作為組織制定適合本組織的清單的起點。

    潛在收益的示例如下：

    收益1：體系和過程的管理（4.1）

    提供系統和透明的方式，以領導組織對其業績進行持續地改進。

    收益2：文件（4.2）

    提供質量管理體系有效性和效率方面的信息和支持證據。

    收益3：管理職責-通用指南（5.1）

    確保最高管理者以可見的方式始終如一地參與組織的活動。

    收益4：相關方的需求和期望（5.2）

    保證質量管理體系兼顧所有相關方的需求和期望，從而建立有效和高效的體系。

    收益5：質量方針（5.3）

    確保所有相關方的需求得到理解，并為整個組織實現可見的預期結果指明方向。

    收益6：策劃（5.4）

    將質量方針轉化為可測量的目標和計劃，以便為整個組織的重要領域提供明確的關注重點。

    總結經驗，增長知識。

    收益7：職責、權限和溝通（5.5）

    在整個組織范圍內提供一致和綜合的方法，并明確各人員的作用和職責以及與所有相關方的聯系。

    收益8：管理評審（5.6）

    最高管理者參與質量管理體系的改進。

    評價是否完成了計劃，并確定適宜的改進措施。