A4  自我評定結(jié)果記實表

    有許多方法可以將自我評定問題格式化，以便評價業(yè)績、說明成熟程度和記錄可能的改進(jìn)措施。表A2給出了一種方法。

表A2  自我評定結(jié)果記錄示例

分條款

問題序號

實際業(yè)績觀察結(jié)果

等級

改進(jìn)措施

5．2

4a）

對這一項，我們的過程比世

界上任何其他的過程都好

5

不要求

5．2

4a）

對這一項，我們沒有體系

1

需要確定過程，闡述由誰、

何時開發(fā)這項工作


    組織可根據(jù)其需求采用靈活的方式進(jìn)行自我評定。一種方法是以個人為基礎(chǔ)對整個或部分質(zhì)量管理體系進(jìn)行自我評定，然后尋求改進(jìn)。另一種方法是由不同職能部門的人組成小組對整個或部分質(zhì)量管理體系進(jìn)行自我評定，隨后由小組進(jìn)行評審和分析，并最終由小組確定改進(jìn)的優(yōu)先次序和措施計劃。在組織內(nèi)如何有效和高效地利用自我評定取決于對組織追求卓越具有決定作用的人的想象力和創(chuàng)造力。

A5  GB/T 19004的潛在收益與自我評定的聯(lián)系

    依據(jù)自我評定的結(jié)果決定采取何種措施的方法很多。一種方法是將自我評定的輸出與從健全的質(zhì)量管理體系可能獲得的重要收益結(jié)合起來考慮。這種方法將使組織能識別并啟動那些基于組織優(yōu)先需求可能帶來最大收益的改進(jìn)項目。為了便于使用這種方法，下面給出了與A3中的問題，尤其是與本標(biāo)準(zhǔn)的分條款相關(guān)的一些潛在收益的示例。這些示例可作為組織制定適合本組織的清單的起點。

    潛在收益的示例如下：

    收益1：體系和過程的管理（4.1）

    提供系統(tǒng)和透明的方式，以領(lǐng)導(dǎo)組織對其業(yè)績進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。

    收益2：文件（4.2）

    提供質(zhì)量管理體系有效性和效率方面的信息和支持證據(jù)。

    收益3：管理職責(zé)-通用指南（5.1）

    確保最高管理者以可見的方式始終如一地參與組織的活動。

    收益4：相關(guān)方的需求和期望（5.2）

    保證質(zhì)量管理體系兼顧所有相關(guān)方的需求和期望，從而建立有效和高效的體系。

    收益5：質(zhì)量方針（5.3）

    確保所有相關(guān)方的需求得到理解，并為整個組織實現(xiàn)可見的預(yù)期結(jié)果指明方向。

    收益6：策劃（5.4）

    將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)和計劃，以便為整個組織的重要領(lǐng)域提供明確的關(guān)注重點。

    總結(jié)經(jīng)驗，增長知識。

    收益7：職責(zé)、權(quán)限和溝通（5.5）

    在整個組織范圍內(nèi)提供一致和綜合的方法，并明確各人員的作用和職責(zé)以及與所有相關(guān)方的聯(lián)系。

    收益8：管理評審（5.6）

    最高管理者參與質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。

    評價是否完成了計劃，并確定適宜的改進(jìn)措施。