8.2.2內(nèi)部審核

1、WHY

為確定并保持質(zhì)量體系的符合性及持續(xù)有效性

2、WHAT

 2.1審核（GB/T19000-2000 3.9.1）是指為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

 2.2審核準(zhǔn)則（GB/T19000-2000 3.9.3）用作依據(jù)的一組方針、程序或要求

 2.3審核方案的策劃應(yīng)考慮

  2.3.1過程和區(qū)域的運(yùn)作狀況如：

a）已出現(xiàn)的問題（包括內(nèi)部及外部反饋）

b）體系的變更

c）薄弱環(huán)節(jié)及過程的接口

d）質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)狀

2.3.2過程和區(qū)域的重要性

a）直接影響到體系的有效性

b）影響到顧客滿意

c）產(chǎn)生重大不合格或損失

  2.3.3以往審核的結(jié)果

a）內(nèi)部審核的發(fā)現(xiàn)

b）外部審核的發(fā)現(xiàn)

  2.4審核策劃的方案應(yīng)包括：

   2.4.1審核的準(zhǔn)則

   2.4.2審核的范圍

   2.4.3審核的頻次

   2.4.4審核的方法

   2.4.5審核組成員

  2.5審核員應(yīng)保持審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性，不應(yīng)審核自己的工作。

  2.6應(yīng)編制程序，并在程序中規(guī)定審核策劃、審核實(shí)施、審核報(bào)告和保持審核記錄的職責(zé)和具體要求。

  2.7對(duì)審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施、管理者應(yīng)確保措施的招待并消除不合格及其原因。

  2.8應(yīng)跟蹤驗(yàn)證所采取的措施的有效性并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

3、WHO

主要職責(zé)部門：管理者代表、審核組成員、受審核部門責(zé)任人

4、WHEN

通常每年相關(guān)部門至少進(jìn)行一次內(nèi)審，為獲得管理評(píng)審的輸入信息應(yīng)在管理評(píng)審之前進(jìn)行。
5、HOW



5.1審核準(zhǔn)備及策劃

   5.1.1確定年度審核計(jì)劃

   5.1.2任命審核組長，組成審核組

   5.1.3確定審核范圍

   5.1.4收集相關(guān)文件及資料

   5.1.5制定審核實(shí)施計(jì)劃（目的、范圍、準(zhǔn)則、方法）

   5.1.6編制檢查表

  5.2審核實(shí)施

   5.2.1召開首次會(huì)議

   5.2.2依據(jù)計(jì)劃及檢查表進(jìn)行

   5.2.3不合格糾正措施報(bào)告

   5.2.4召開末次會(huì)議

  5.3審核報(bào)告

   5.3.1編制審核報(bào)告

   5.3.2發(fā)放審核報(bào)告

  5.4審核跟蹤

   5.4.1跟蹤不合格糾正措施執(zhí)行情況

   5.4.2關(guān)閉不合格項(xiàng)


6、錯(cuò)誤的理解

6.1內(nèi)部審核包括對(duì)體系產(chǎn)品及過程的審核

  說明：內(nèi)部審核指對(duì)質(zhì)量管理體系的審核

6.2內(nèi)部審核可以不包括對(duì)最高管理者的審核

  說明：最高管理者應(yīng)作為受審核的范圍