8.2.2內部審核

1、WHY

為確定并保持質量體系的符合性及持續有效性

2、WHAT

 2.1審核（GB/T19000-2000 3.9.1）是指為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

 2.2審核準則（GB/T19000-2000 3.9.3）用作依據的一組方針、程序或要求

 2.3審核方案的策劃應考慮

  2.3.1過程和區域的運作狀況如：

a）已出現的問題（包括內部及外部反饋）

b）體系的變更

c）薄弱環節及過程的接口

d）質量目標現狀

2.3.2過程和區域的重要性

a）直接影響到體系的有效性

b）影響到顧客滿意

c）產生重大不合格或損失

  2.3.3以往審核的結果

a）內部審核的發現

b）外部審核的發現

  2.4審核策劃的方案應包括：

   2.4.1審核的準則

   2.4.2審核的范圍

   2.4.3審核的頻次

   2.4.4審核的方法

   2.4.5審核組成員

  2.5審核員應保持審核的客觀性、公正性和獨立性，不應審核自己的工作。

  2.6應編制程序，并在程序中規定審核策劃、審核實施、審核報告和保持審核記錄的職責和具體要求。

  2.7對審核過程發現的不合格應采取相應的糾正措施、管理者應確保措施的招待并消除不合格及其原因。

  2.8應跟蹤驗證所采取的措施的有效性并報告驗證結果。

3、WHO

主要職責部門：管理者代表、審核組成員、受審核部門責任人

4、WHEN

通常每年相關部門至少進行一次內審，為獲得管理評審的輸入信息應在管理評審之前進行。
5、HOW



5.1審核準備及策劃

   5.1.1確定年度審核計劃

   5.1.2任命審核組長，組成審核組

   5.1.3確定審核范圍

   5.1.4收集相關文件及資料

   5.1.5制定審核實施計劃（目的、范圍、準則、方法）

   5.1.6編制檢查表

  5.2審核實施

   5.2.1召開首次會議

   5.2.2依據計劃及檢查表進行

   5.2.3不合格糾正措施報告

   5.2.4召開末次會議

  5.3審核報告

   5.3.1編制審核報告

   5.3.2發放審核報告

  5.4審核跟蹤

   5.4.1跟蹤不合格糾正措施執行情況

   5.4.2關閉不合格項


6、錯誤的理解

6.1內部審核包括對體系產品及過程的審核

  說明：內部審核指對質量管理體系的審核

6.2內部審核可以不包括對最高管理者的審核

  說明：最高管理者應作為受審核的范圍