9、關鍵控制點的項目未按要求進行監控，半成品檢驗項目不全，未進行檢測（本基地無FT120機子造成）。
10、生產過程控制中相關記錄上未按要求記錄各個罐號，不能進行追溯。
11、2004年7月進行的顧客滿意度調查僅在一個小區內進行，調查范圍很窄且調查方法錯誤，無具體計算公式，無良好的統計方法，其結果未進行分析并傳遞到各相關部門。
12、外來文件應從正規書店購買，或從官方網站下載。
13、銷售部門反映8月3日大量消費者投訴奶發澀，造成退貨，而銷售部無質量部處理意見的記錄，溝通不暢通。
14、《記錄管理臺帳》保存2年，但記錄保存1—4年不等，造成前后矛盾。
15、管理評審中質量改進計劃相關項目過于細碎，不具備戰略性。
16、內審未開具不合格項，僅有觀察項，內審開展不深入。
17、采購中的購銷合同產品驗收標準引用對方企業標準，但本企業內部檢驗按自已要求檢驗，兩者不統一（現場未提供供方的企業標準）。
18、工藝檢驗單和成品檢驗報告單、原料不合格項目指標、原因要和不合格處置報告一致。
19、市場投訴數字統計、次數統計要和銷售部的一致盡量不要以報告形式出現。
20、原料乳中的細菌及其它各項指標是以何方式傳遞到財務部的。
21、投料單要和配方計算的量一致。
22、每批工作服清洗要有記錄。
23、產品出廠要有合理程序，如某項指標檢驗結果未出來，產品應以何方式出廠。
24、質量分析評比每月必須有統計，可以以重要指標進行分析。
25、質量目標跟蹤匯報表幾大部門要齊全，要附有相應統計資料。
26、特殊工序確認記錄，試產項目和文件上要求項目保持一致。
27、各種檢定證書要齊全。
28、各產品的型式檢驗報告檢驗所執行的標準依和本廠檢驗標準一致。
29、活性乳酸菌飲料執行標準QB1554已換版要執行新標準。
30、各部門要有外來文件管理目錄。
31、總公司提供配方要有依據要有簽字等。
32、原料主要檢驗奶粉、菌種的購進物資驗證單、檢驗報告、菌種活力可以以酸度體現。
33、包材消毒文件上要有規定的時間、方式。