21、投料單要和配方計算的量一致。
22、每批工作服清洗要有記錄。
23、產(chǎn)品出廠要有合理程序，如某項指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果未出來，產(chǎn)品應(yīng)以何方式出廠。
24、質(zhì)量分析評比每月必須有統(tǒng)計，可以以重要指標(biāo)進(jìn)行分析。
25、質(zhì)量目標(biāo)跟蹤匯報表幾大部門要齊全，要附有相應(yīng)統(tǒng)計資料。
26、特殊工序確認(rèn)記錄，試產(chǎn)項目和文件上要求項目保持一致。
27、各種檢定證書要齊全。
28、各產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報告檢驗(yàn)所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)依和本廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)一致。
29、活性乳酸菌飲料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)QB1554已換版要執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。
30、各部門要有外來文件管理目錄。
31、總公司提供配方要有依據(jù)要有簽字等。
32、原料主要檢驗(yàn)?zāi)谭�、菌種的購進(jìn)物資驗(yàn)證單、檢驗(yàn)報告、菌種活力可以以酸度體現(xiàn)。
33、包材消毒文件上要有規(guī)定的時間、方式。

不合格項：
1、審核外來文件發(fā)現(xiàn)無GB12693—2003《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》和GB12695—2003《飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》兩項國家標(biāo)準(zhǔn)。
2、《CIP清洗管理規(guī)定》規(guī)定：奶罐車在每日工作結(jié)束后進(jìn)行堿清洗（每周一次全清洗），每次使用前進(jìn)行水清洗。但現(xiàn)場查2004.8.1—2004.8.29《奶車清洗消毒記錄》中不能提供每日工作結(jié)束后進(jìn)行堿清洗的證據(jù)。
3、乳脂分析儀在現(xiàn)場是按自校方式進(jìn)行控制的，但現(xiàn)場不能提供儀器的自校規(guī)程。
審核過程中涉及內(nèi)容：
1、目標(biāo)制定統(tǒng)計方法不規(guī)范，各部門目標(biāo)未分配到具體崗位/人。
2、工藝規(guī)范執(zhí)行率達(dá)100%，檢驗(yàn)多少次，多少次合格無統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
3、CIP堿度、酸度檢測在相關(guān)記錄上體現(xiàn)次數(shù)較少，建議至少3次，PH值未在相關(guān)記錄上體現(xiàn)。
4、關(guān)鍵點(diǎn)控制《天津灌裝機(jī)灌裝記錄》上計量檢測數(shù)據(jù)較少，按實(shí)際記錄，檢測多少次就記錄多少次。
5、設(shè)備潤滑工作、加油數(shù)量未在相關(guān)記錄上體現(xiàn)，如設(shè)備日保記錄或一保記錄。
6、人員出入記錄中未體現(xiàn)具體健康狀況。
7、車間發(fā)酵記錄反映未按規(guī)定頻次測量奶溫且測量出來的數(shù)據(jù)一致。（過程中奶溫至少記錄二至三次）。
8、質(zhì)量目標(biāo)、顧客滿意度調(diào)查等統(tǒng)計分析不具體，詳細(xì)。