1.      目的: 為使進廠原料及產(chǎn)品之驗收迅速且有條不紊,防止環(huán)境不合格進入下工序和出貨到客戶處,特制訂本程序.

2.     范圍: 凡外包商/供貨商及公司成品交貨皆依此程序辦理.

3.      權責: 

3.1 發(fā)貨、收料單位: 生管、倉管

3.2 驗收單位: 品管、倉管

3.3 儲放單位: 倉管

3.4 環(huán)境驗證: 品管


3.5 環(huán)境檢驗標準制定：品保主管


4.    定義:  無                                                                                                      


5.    作業(yè)內(nèi)容:


5.1 進料檢驗流程圖(如附件一)

5.2 收料

5.2.1 外包品,交貨時應附進料驗收單,由生管課點收后,放置于待檢區(qū),并通知品管驗收.

5.2.2 原料進貨時,由倉管員點收后入庫.

5.2.3 物料時入貨時附進料驗收單由倉管點收,免驗品直接入庫,非免驗品則通知品管驗收.

5.3 免驗: 包裝材料質(zhì)量穩(wěn)定(連續(xù)三批檢驗合格),可列為免驗材料,并轉(zhuǎn)記于「免檢物料一覽表」內(nèi)管制,若使用中發(fā)生問題即恢復檢驗.

5.4 驗收:

5.4.1原料驗收方式:

塑料原料于進貨時由倉管員核對規(guī)格、標示及包裝完整性,若有問題則記錄于請購驗收單并反應采購處理.倉庫需要在該批材料上標識材料批號。同時在發(fā)料時也需要記錄在發(fā)料單上。

    5.4.2 環(huán)境檢驗：品保部品管員需要按照最新的《ICP數(shù)據(jù)管控表》對每批次的原料或部品進行核對。核對項目主要如下：


5.4.2.1 是否有提供在有效期（1年）內(nèi)的ICP測試報告，且測試結果合格。并記錄測試時間在「檢查記錄表上」；


5.4.2.2 是否有提供在MSDS或材質(zhì)證明書。并記錄測試時間在「檢查記錄表上」；


5.4.2.3 是否有材料等變更，如果有是否得到客戶認可。


5.4.3如果合格則蓋上“環(huán)境合格品”印章。如果不合格，則蓋上“環(huán)境不合格品”印章。

   5.5 制程檢驗和成品檢驗：


      制造單位需要按照公司的GP要求客戶清單，對領取的材料，確認是否有環(huán)境標識。如果沒有，不得使用在該客戶的產(chǎn)品上。同時成品檢驗時，需要確認5.4.2.1-5.4.2.3中的項目。并把檢驗結果記錄在「檢查記錄表上」


   5.6 出貨檢驗：


          需要確認5.4.2.1-5.4.2.3中的項目。并把檢驗結果記錄在「檢查記錄表上」。如果客戶有特殊化格式，可以將記錄在客戶提供的表格上。


   5.7外發(fā)環(huán)境測試計劃：品保部每年五月制定下年度的環(huán)境項目外發(fā)測試計劃，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。按照計劃安排樣品及追蹤報告。如果發(fā)現(xiàn)有測試超過標準的要求，需要在48小時內(nèi)通知客戶。


5.8 新設備、工裝、夾具和耗材的環(huán)境驗證：