5.4.2.3 是否有材料等變更，如果有是否得到客戶認可。


5.4.3如果合格則蓋上“環境合格品”印章。如果不合格，則蓋上“環境不合格品”印章。

   5.5 制程檢驗和成品檢驗：


      制造單位需要按照公司的GP要求客戶清單，對領取的材料，確認是否有環境標識。如果沒有，不得使用在該客戶的產品上。同時成品檢驗時，需要確認5.4.2.1-5.4.2.3中的項目。并把檢驗結果記錄在「檢查記錄表上」


   5.6 出貨檢驗：


          需要確認5.4.2.1-5.4.2.3中的項目。并把檢驗結果記錄在「檢查記錄表上」。如果客戶有特殊化格式，可以將記錄在客戶提供的表格上。


   5.7外發環境測試計劃：品保部每年五月制定下年度的環境項目外發測試計劃，并根據實際情況進行調整。按照計劃安排樣品及追蹤報告。如果發現有測試超過標準的要求，需要在48小時內通知客戶。


5.8 新設備、工裝、夾具和耗材的環境驗證： 當有新設備、工裝、夾具和耗材引入時，需要將成品外發測試，以驗證引入是否會污染產品。并將驗證后的情況記錄在《環境驗證一覽表》上。



 


6.     相關文件／數據


 


6.1 產品標識和追溯管理程序

6.2環境不合格品及糾正預防措施管制程序


 


7.     窗體: 

7.1 檢查記錄表         JY-EP-09-F04


7.2 ICP資料管控表       JY-EP-09-F01


7.3 環境外發測試計劃    JY-EP-09-F02


7.4環境驗證一覽表       JY-EP-09-F03