1.目的為消除已發生的/潛在的不合格而采取適宜的糾正/預防措施，達到防止不合格的再次發生/發生，特制定本程序。2.范圍本程序適用于對不合格/潛在不合格實施糾正/預防措施的控制和管理。3.職責和權限3.1工程質檢部和安全環境部為實施糾正/預防措施的主管部門。負責督促對不合格/潛在不合格原因分析、糾正/預防措施的制定和實施以及對糾正/預防措施實施有效性進行驗證。3.2各單位為具體執行部門。負責對本部門所發生的不合格/潛在不合格進行評審、確定其發生的原因，并評價糾正/預防措施的需求及實施確定的措施。配合主管部門進行措施有效性驗證。4. 程序活動描述4.1 不合格信息來源：1)     內審、第三方審核中的不合格項報告；2)     管理評審輸出種的不合格項；3)     顧客滿意度調查中顧客的不滿意；4)     顧客投訴和抱怨；5)     施工中出現一般、嚴重或重大不合格品；6)     在一個項目內，類似的不合格重復出現三次；7)     顧客對工程質量重大投訴、出現重大環境和職業健康安全事故時；8)     其它。4.2確定潛在不合格  應針對下列情況確定潛在不合格：1)在質量、環境和職業健康安全管理中出現的通病；2)過去的或在其他項目中已多次出現不合格的其他分部分項工程；3)項目中的管理難點；4)企業領導層或部門對項目檢查后認為應采取預防措施的問題；5)各部門活動中出現應采取預防措施的問題；6)其他。4.3 不合格/潛在不合格的描述和原因分析發現不合格/潛在不合格原因/品應對其進行準確的記錄、描述，針對原因加以分析，典型的不合格/潛在不合格在原因分析時，要考慮：人員、設備、材料、標準/規范/作業指導書、工作環境、檢測等因素，逐步學會用適宜的統計技術方法，去評審對QEOHS管理體系和產品的影響程度，并拭出主導因素。4.3 針對主導因素制定對策措施，填寫“糾正/預防措施反饋表”，管理者代表對其有效性和效率進行確認。4.4 責任部門實施糾正/預防措施，按規定期限、項目內容完成。4.5 管理者代表組織內審員、檢驗/驗證員進行驗證，對其能否達到預期目的和效果進行評價，作出能否防止類似不合格的再發生/發生之結論。4.6 導致文件的更改對確認能有效防止的糾正/預防措施條文，要納入QEOHS管理體系文件，按《文件和資料控制程序》規定進行修改。4.7 對尚未達到以預期效果的糾正/預防措施應再次按PDCA循環直到達到目的，對典型的重大事例應作為下次管理評審的輸入。5. 質量記錄5.1 GQHQR8.5.2/8.5.3－01   糾正和預防措施反饋表           保存期：3年 1.目的為消除已發生的/潛在的不合格而采取適宜的糾正/預防措施，達到防止不合格的再次發生/發生，特制定本程序。2.范圍本程序適用于對不合格/潛在不合格實施糾正/預防措施的控制和管理。3.職責和權限3.1工程質檢部和安全環境部為實施糾正/預防措施的主管部門。負責督促對不合格/潛在不合格原因分析、糾正/預防措施的制定和實施以及對糾正/預防措施實施有效性進行驗證。3.2各單位為具體執行部門。負責對本部門所發生的不合格/潛在不合格進行評審、確定其發生的原因，并評價糾正/預防措施的需求及實施確定的措施。配合主管部門進行措施有效性驗證。4. 程序活動描述4.1 不合格信息來源：1)