1.目的為消除已發(fā)生的/潛在的不合格而采取適宜的糾正/預(yù)防措施，達(dá)到防止不合格的再次發(fā)生/發(fā)生，特制定本程序。2.范圍本程序適用于對(duì)不合格/潛在不合格實(shí)施糾正/預(yù)防措施的控制和管理。3.職責(zé)和權(quán)限3.1工程質(zhì)檢部和安全環(huán)境部為實(shí)施糾正/預(yù)防措施的主管部門。負(fù)責(zé)督促對(duì)不合格/潛在不合格原因分析、糾正/預(yù)防措施的制定和實(shí)施以及對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。3.2各單位為具體執(zhí)行部門。負(fù)責(zé)對(duì)本部門所發(fā)生的不合格/潛在不合格進(jìn)行評(píng)審、確定其發(fā)生的原因，并評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的需求及實(shí)施確定的措施。配合主管部門進(jìn)行措施有效性驗(yàn)證。4. 程序活動(dòng)描述4.1 不合格信息來源：1)     內(nèi)審、第三方審核中的不合格項(xiàng)報(bào)告；2)     管理評(píng)審輸出種的不合格項(xiàng)；3)     顧客滿意度調(diào)查中顧客的不滿意；4)     顧客投訴和抱怨；5)     施工中出現(xiàn)一般、嚴(yán)重或重大不合格品；6)     在一個(gè)項(xiàng)目內(nèi)，類似的不合格重復(fù)出現(xiàn)三次；7)     顧客對(duì)工程質(zhì)量重大投訴、出現(xiàn)重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時(shí)；8)     其它。4.2確定潛在不合格  應(yīng)針對(duì)下列情況確定潛在不合格：1)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的通病；2)過去的或在其他項(xiàng)目中已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項(xiàng)工程；3)項(xiàng)目中的管理難點(diǎn)；4)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層或部門對(duì)項(xiàng)目檢查后認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施的問題；5)各部門活動(dòng)中出現(xiàn)應(yīng)采取預(yù)防措施的問題；6)其他。4.3 不合格/潛在不合格的描述和原因分析發(fā)現(xiàn)不合格/潛在不合格原因/品應(yīng)對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確的記錄、描述，針對(duì)原因加以分析，典型的不合格/潛在不合格在原因分析時(shí)，要考慮：人員、設(shè)備、材料、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書、工作環(huán)境、檢測(cè)等因素，逐步學(xué)會(huì)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，去評(píng)審對(duì)QEOHS管理體系和產(chǎn)品的影響程度，并拭出主導(dǎo)因素。4.3 針對(duì)主導(dǎo)因素制定對(duì)策措施，填寫“糾正/預(yù)防措施反饋表”，管理者代表對(duì)其有效性和效率進(jìn)行確認(rèn)。4.4 責(zé)任部門實(shí)施糾正/預(yù)防措施，按規(guī)定期限、項(xiàng)目內(nèi)容完成。4.5 管理者代表組織內(nèi)審員、檢驗(yàn)/驗(yàn)證員進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)其能否達(dá)到預(yù)期目的和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出能否防止類似不合格的再發(fā)生/發(fā)生之結(jié)論。4.6 導(dǎo)致文件的更改對(duì)確認(rèn)能有效防止的糾正/預(yù)防措施條文，要納入QEOHS管理體系文件，按《文件和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。4.7 對(duì)尚未達(dá)到以預(yù)期效果的糾正/預(yù)防措施應(yīng)再次按PDCA循環(huán)直到達(dá)到目的，對(duì)典型的重大事例應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入。5. 質(zhì)量記錄5.1 GQHQR8.5.2/8.5.3－01   糾正和預(yù)防措施反饋表           保存期：3年 1.目的為消除已發(fā)生的/潛在的不合格而采取適宜的糾正/預(yù)防措施，達(dá)到防止不合格的再次發(fā)生/發(fā)生，特制定本程序。2.范圍本程序適用于對(duì)不合格/潛在不合格實(shí)施糾正/預(yù)防措施的控制和管理。3.職責(zé)和權(quán)限3.1工程質(zhì)檢部和安全環(huán)境部為實(shí)施糾正/預(yù)防措施的主管部門。負(fù)責(zé)督促對(duì)不合格/潛在不合格原因分析、糾正/預(yù)防措施的制定和實(shí)施以及對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。3.2各單位為具體執(zhí)行部門。負(fù)責(zé)對(duì)本部門所發(fā)生的不合格/潛在不合格進(jìn)行評(píng)審、確定其發(fā)生的原因，并評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的需求及實(shí)施確定的措施。配合主管部門進(jìn)行措施有效性驗(yàn)證。4. 程序活動(dòng)描述4.1 不合格信息來源：1)