GB/T 19001—2000  質量管理體系  要求

8．2  監視和測量

8．2．1  顧客滿意

    作為對質量管理體系業績的一種測量，組織應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。

8．2．1．3  內部審核

最高管理者應當確保建立有效和高效的內部審核過程，以評價質量管理體系的強項和弱項。內部審核過程可作為獨立評定任何指定過程或活動的管理方面的工具。由于內部審核是評價組織的有效性和效率，因此內部審核過程可作為獨立的工具，用于獲取現有的要求得到滿足的客觀證據。

    管理者確保采取對內部審核結果作出反應的改進措施很重要。內部審核的策劃應當是靈活的，以便允許依據在審核過程中的審核發現和客觀證據對審核的重點進行調整。在制定內部審核計劃時，應當考慮來自擬審核區域的相關輸入以及其他相關方的輸入。

    內部審核考慮的事項可包括：

    ——過程是否得到有效和高效地實施；

    ——持續改進的機會；

    ——過程的能力；

    ——是否有效和高效地使用了統計技術；

    ——信息技術的應用；

    ——質量成本數據的分析；

    ——資源是否得到有效和高效地利用；

    ——過程和產品性能的結果和期望；

    ——業績測量的充分性和準確性；

    ——改進活動；

    ——與相關方的關系。

    內部審核報告有時可包括組織卓越業績的證據，以便提供管理者承認和激勵組織內人員的機會。

GB/T 19001—2000  質量管理體系  要求

8．2．2  內部審核

    組織應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：

    a）符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；

    b）得到有效實施與保持。

    考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果，組織應對審核方案

進行策劃。應規定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。

    策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中作出

規定。

    負責受審區域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發現的不合格及其原因。跟

蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。

    注：作為指南，參見GB/T 19021.1、GB/T 19021.2及GB/T 19021.3。

8．2．1．4  財務測量

    管理者應當考慮將過程有關的數據轉換為財務方面的信息，以便提供對過程的可比較的測量并促進組織有效性和效率的提高。財務測量可包括：