1.          目的


對不合格品進行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。


2.          適用范圍


適用于產品實現過程中各個環節發生不合格品的處理。


3.          職責


3.1  品質部負責準確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理，負責不合格品的標識、記錄、隔離和處理工作。


3.2  質控室負責不合格品審理的歸口管理，技術部、生產部參加不合格品的審理。


3.3  經營部負責外購、外協件不合格品退貨事宜，負責與供方聯系處理。


4.          工作程序


4.1          不合格品分類


a)一般不合格：指少量、輕度超差，不影響最終產品性能指標的不合格。


b)     嚴重不合格：指關鍵、重要零部件產生缺陷，直接影響最終產品的主要功能、性能及安裝和使用。


4.2          不合格品審理組織


根據公司生產實際，不合格品審理組織分為兩級，即部門級（二級）和公司級（一級）。


a)       二級不合格品審理組，由生產部、品質部和技術部有關技術人員組成。


b)       一級不合格品審理組，由總經理、管理者代表和各部門負責人組成。


4.3          審理職責和權限


4.3.1  屬于下列之一的不合格品，由二級審理組織處理：


a) 通過返工能達到合格的不合格品。


b)     不影響零部件最終尺寸和性能指標的中間參數超差的在制品。


4.3.2          屬下列情況之一的不合格品應由一級審理組織處理：


a) 形成批量報廢的質量事故。


b)     嚴重不合格的不合格品。


4.4  審理程序


4.3.1    進貨不合格品的識別和處理


處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。


4.4.1.1對一般不合格品可揀用時，由檢驗員按照品質部確定的“樣品”進行逐檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理。


4.4.1.2出現一般不合格品作讓步接收時，需經主管副總經理批準，辦理入庫手續。對于重要物資的進貨，不允許讓步接收。


4.4.1.3對嚴重不合格，應辦理《不合格品評審表》經管理者代表批準，作退貨處理。


4.3.2    不合格半成品、成品的識別和處理。


4.4.2.1 檢驗人員判定的不合格品，由品質部確認，對可返工、返修的少量不合格品要求加工者返工、返修，經返工、返修后的產品必須重新檢驗，合格者可流轉加工或入庫。


4.4.2.2對無法返工、返修或雖經返工、返修仍不合格者，由品質部確認、檢驗員開具“廢品單”報廢處理。



 


4.4.2.3對批量不合格以及原因和責任難以確定的不合格品，由責任部門辦理《不合格品評審表》，交一級審理組評審。


a)       責任部門填寫不合格責任人、原因分析和糾正措施。


b)       檢驗人員填寫不合格情況，簽名或蓋檢驗印章。