1.          目的


對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文件的有效版本。


2.          適用范圍


適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。


3.          職責(zé)


3.1  總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件匯編。


3.2  管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)程序文件。


3.3  辦公室負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和管理。


3.4  技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、送審后發(fā)放、更改和管理。


3.5  質(zhì)控室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制、校核、評審、修改、換版和解釋。


3.6  各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的管理。


4.          工作程序


4.1  文件和資料的編寫及編號


4.1.1  質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)控室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫。


4.1.2  技術(shù)文件和資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫，包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、采購文件、設(shè)備維護(hù)操作守則等。


4.1.3          其他與質(zhì)量有關(guān)的管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。


4.1.4  產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件按《設(shè)計(jì)資料管理制度》進(jìn)行編號；質(zhì)量文件、


管理文件按《資料編號、存檔制度》進(jìn)行編號。


4.2                  文件和資料的審批


4.2.1  質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。


4.2.2  技術(shù)文件中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品總圖和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。


4.2.3          其他管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司級文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。


4.3  文件和資料的發(fā)放


4.3.1  質(zhì)量體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，受控文件目錄由質(zhì)控室提出，管理者代表批準(zhǔn)。


4.3.2  受控文件發(fā)放時(shí)由文件管理人員填寫《體系文件發(fā)放登記表》，同時(shí)在受控文件封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號。非受控文件只進(jìn)行編號。


4.3.3  技術(shù)文件和資料發(fā)放時(shí)由文件管理人員填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄》。


4.3.4  對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所，必須使用有“受控”標(biāo)識(shí)的體系文件。


4.3.5  文件領(lǐng)用人需在相應(yīng)《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。非受控文件一次性發(fā)放，不予跟蹤更改。


4.3.6  受控文件丟失，領(lǐng)用人須寫出書面報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和文件管理部門批準(zhǔn)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的文件分發(fā)號作廢。


4.3.7  因破損或換版重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，同時(shí)收回相應(yīng)的舊文件。


4.4  文件和資料的更改


4.4.1  質(zhì)量手冊由質(zhì)控室組織更改，填寫《文件和資料修改通知單》，經(jīng)管理者代表審核。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)控室發(fā)放和更改，并保留更改內(nèi)容的記錄。