根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作： 


一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。
供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。
2、制定采購計劃
1>  廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
2>  倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
3、安排組織采購
1>  供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。
2>  采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。


二、完善驗貨制度
1．成立收貨小組
由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結(jié)算。
2、急用菜品收貨：
急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。
米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。


三、倉庫管理
1、負責(zé)餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
2、貨物入庫
1>認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2>開出入庫驗收單
3>及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
3、庫存保管
1>合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2>做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3>設(shè)  “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責(zé)人。


四、發(fā)放管理
1>直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。
2>倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可。