根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環節入手，切實做好采貯工作： 


一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。
供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1>  廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2>  倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織采購
1>  供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
2>  采購員根據申購計劃單及時采購到位。


二、完善驗貨制度
1．成立收貨小組
由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：
急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。
米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。


三、倉庫管理
1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
2、貨物入庫
1>認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2>開出入庫驗收單
3>及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
3、庫存保管
1>合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2>做到先進先出、防止積壓變質。
3>設  “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。


四、發放管理
1>直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。
2>倉庫發放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。