采購控制程序文件
 
(依據GB/T 19001-2000)
 
 
           
            文件編號：
            版    號：
            發放號碼：
            受控狀態：
 
     編制               日期 
     審核               日期
     批準               日期 
 
發布日期 2005

 
1  目的
    對產品的采購進行控制，保證采購的產品符合規定的要求。
2  范圍
    適用于本企業用于產品的原輔材料、外協件和外購件等產品的采購活動的管理。對于質量體系審核。
3       職責
3.1資材課是采購、外協的歸口部門，負責采購文件的編制及產品的采購和管理。
3.2 品保部負責采購產品的驗證工作。
4  工作程序
 
采購流程圖

確定候選名單


候選供方評審


確定合格供方名單


實施采購


進貨檢驗


入庫


進行樣品采購，


對樣品進行檢驗，檢驗合格，進行調查，


樣品、調查均符合采購要求，確定合格供方名單。


對合格供方發出采購單，進行小批量采購。


對采購產品按規定要求進行檢驗，檢驗合格，進行入庫，檢驗不合格，按不合格品控制程序進行管理。


檢驗合格的產品，蓋合格章，倉庫入庫登帳。


流程圖（1）
4.1供方的評價：
4.1.1 合格的供方應滿足的條件：
    生產部編制《產品重要度分級表》，將產品分為：A級（對最終產品質量有重大影響）產品，B級（對最終產品質量有較大影響）產品和C級（對最終產品質量的影響一般）產品。資材課把這些產品供方相應分為A、B、C三類，并規定它們分別應具備下列條件：
4.1.1.1  A類供方：
    a) 提供的產品能符合本企業所規定的質量要求；
    b) 能按合同規定的時間交付；
c) 生產能力和質量體系能滿足要求。
4.1.1.2  B類供方
    a) 提供的產品能符合本企業所規定的質量要求；
b) 能按合同規定的時間交付；
    c) 生產能力滿足要求。
4.1.1.3  C類供方
a) 提供的產品能符合本企業所規定的質量要求；
    b) 能按合同規定的時間交付。
4.1.2  供方的評價和選擇
4.1.2.1  確定候選供方名單
a)        A類供方的選擇，由資材課確定初選供方，按采購產品的質量要求采購樣品，送品保部按相應的《進貨產品檢驗規程》所規定的檢驗項目進行檢驗或驗證，經判定產品質量符合規定要求者，由資材課發出《供方調查表》，并與供方商定審核日期。管理者代表組織內審員對該供方的質量體系進行現場審查。經評審將符合條件的企業列入合格供方名單。若該供方的質量體系已經第三方認證機構認可，則可將第三方的證書作為評價依據，不必進行現場審查。如果該供方不同意本企業去現場審查，而該供方又是非選不可時，則4.1.1.1條的C)款可以僅考核生產能力。