采購控制程序文件
 
(依據(jù)GB/T 19001-2000)
 
 
           
            文件編號(hào)：
            版    號(hào)：
            發(fā)放號(hào)碼：
            受控狀態(tài)：
 
     編制               日期 
     審核               日期
     批準(zhǔn)               日期 
 
發(fā)布日期 2005

 
1  目的
    對(duì)產(chǎn)品的采購進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
2  范圍
    適用于本企業(yè)用于產(chǎn)品的原輔材料、外協(xié)件和外購件等產(chǎn)品的采購活動(dòng)的管理。對(duì)于質(zhì)量體系審核。
3       職責(zé)
3.1資材課是采購、外協(xié)的歸口部門，負(fù)責(zé)采購文件的編制及產(chǎn)品的采購和管理。
3.2 品保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。
4  工作程序
 
采購流程圖

確定候選名單


候選供方評(píng)審


確定合格供方名單


實(shí)施采購


進(jìn)貨檢驗(yàn)


入庫


進(jìn)行樣品采購，


對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行調(diào)查，


樣品、調(diào)查均符合采購要求，確定合格供方名單。


對(duì)合格供方發(fā)出采購單，進(jìn)行小批量采購。


對(duì)采購產(chǎn)品按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行入庫，檢驗(yàn)不合格，按不合格品控制程序進(jìn)行管理。


檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，蓋合格章，倉庫入庫登帳。


流程圖（1）
4.1供方的評(píng)價(jià)：
4.1.1 合格的供方應(yīng)滿足的條件：
    生產(chǎn)部編制《產(chǎn)品重要度分級(jí)表》，將產(chǎn)品分為：A級(jí)（對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響）產(chǎn)品，B級(jí)（對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響）產(chǎn)品和C級(jí)（對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響一般）產(chǎn)品。資材課把這些產(chǎn)品供方相應(yīng)分為A、B、C三類，并規(guī)定它們分別應(yīng)具備下列條件：
4.1.1.1  A類供方：
    a) 提供的產(chǎn)品能符合本企業(yè)所規(guī)定的質(zhì)量要求；
    b) 能按合同規(guī)定的時(shí)間交付；
c) 生產(chǎn)能力和質(zhì)量體系能滿足要求。
4.1.1.2  B類供方
    a) 提供的產(chǎn)品能符合本企業(yè)所規(guī)定的質(zhì)量要求；
b) 能按合同規(guī)定的時(shí)間交付；
    c) 生產(chǎn)能力滿足要求。
4.1.1.3  C類供方
a) 提供的產(chǎn)品能符合本企業(yè)所規(guī)定的質(zhì)量要求；
    b) 能按合同規(guī)定的時(shí)間交付。
4.1.2  供方的評(píng)價(jià)和選擇
4.1.2.1  確定候選供方名單
a)        A類供方的選擇，由資材課確定初選供方，按采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求采購樣品，送品保部按相應(yīng)的《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，經(jīng)判定產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求者，由資材課發(fā)出《供方調(diào)查表》，并與供方商定審核日期。管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)該供方的質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。經(jīng)評(píng)審將符合條件的企業(yè)列入合格供方名單。若該供方的質(zhì)量體系已經(jīng)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，則可將第三方的證書作為評(píng)價(jià)依據(jù)，不必進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。如果該供方不同意本企業(yè)去現(xiàn)場(chǎng)審查，而該供方又是非選不可時(shí)，則4.1.1.1條的C)款可以僅考核生產(chǎn)能力。