③不合格原料的處理

　④合格原料的識別及保管方法

　⑤記錄的名稱和方法

　（3）機械設備的維修及清洗

　①使用前后的清掃、清洗方法

　②機械和器具的維修方法

　③消毒方法及消毒后處理、對其效果的確認

　④使用藥劑的清單

　⑤記錄的名稱和方法

　（4）批號管理

　①有機識別用的貨物的批次號編號方法

　②從原料到產品出貨的各道工序的貨物批次號編號管理方法

　（5）出貨

　①產品的檢查方法及標準

　②不合格產品的處理

　③合格產品的保管方法

　④出貨程序（與普通農產品的區分、向運輸人員的交貨）

　⑤記錄的名稱及方法

　（6）衛生管理

　①工廠內外及相關設施的防蟲防鼠方法

　②對外委托單位的選擇標準

　③使用藥劑的清單

　④記錄的名稱和方法

　（7）投訴的處理

　①接到投訴時的對策

　②投訴原因的調查、改正及預防措施

　③記錄的名稱及方法

　（8）給認證機構的報告

　①同意接受注冊認證機構的檢查

　②年度栽培計劃、實際栽培結果、收獲累計、生產損耗及不合格產品的數量、分客戶的銷售業績

　（9）記錄管理

　①各種規程及文本數據的完成、修改方法

　②完成、修改后的新版文本的使用方法

　③記錄名稱

　（10）內部檢查

　①內部檢查的實施計劃

　②內部檢查員的責任和權限

　③發現問題及時改正措施

　④改正措施效果的驗證

　⑤記錄的名稱

　（11）合同內容的確認

　①合同及定貨要求事項的確認方法

　②要求事項的傳達及通知事項

　③合同內容及定貨要求發生變化時的措施

　④記錄的名稱

　（12）教育、培訓

　①必要的教育、培訓內容和目的

　②認證機構舉辦的培訓班的參加情況

　（三）記錄的完成和保存

　文本及數據、數據類文件的管理規程（保存時間3年以上）。

　（四）內部檢查

　1、內部檢查監督方法規程

　2、對操作規程進行定期重新審閱、修訂的規程

　3、對生產進行檢查和確認并提出改進意見的規程

　4、對各類記錄進行確認、簽字認可規程

　（五）合同內容的確認

　為了確認和履行合同及定單要求的規程。

　（六）教育和培訓

　對本企業參與有機生產經營活動的所有成員進行的必要的教育和培訓規程。

　二、生產過程控制體系

　遵循《有機食品認證技術準則》的要求，建立并完善企業生產過程控制體系：

　1、產品必須來自己建立的或正在建立的有機農業生產體系，或采用有機方式采集的野生天然品；

　2、加工產品所用原料必須來自己建立的或正在建立的有機農業生產體系，或采用有機方式采集的野生天然產品；

　3、在整個生產過程中必須嚴格遵循有機食品生產、采集、加工、包裝、貯藏、運輸標準：