人力資源內(nèi)審檢查表
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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單
編號：QEMR/F518021002
序號
要素
審核內(nèi)容
檢查方法
程序文件條款號
1
2
3
4
5
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
生產(chǎn)和服務(wù)提供過程資源管理
負責(zé)對崗位標(biāo)準(zhǔn)和人力資源管理控制和管理
負責(zé)對《人力資源管理控制程序》文件要求的記錄管理
負責(zé)向評審委員會提出對外勞務(wù)施工單位和勞務(wù)人員進行資格評審，項目終結(jié)考核和年度綜合評價計劃，建立公司勞務(wù)市場
負責(zé)按計劃組織對分包方進行資格評審，項目終結(jié)考核和年度綜合評價意見，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立《合格的分包方名冊》
負責(zé)人力資源的提供及管理
項目部機構(gòu)及管理人員對專業(yè)（勞務(wù)）分包進行資質(zhì)控制，滿足項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需要
進行工程專業(yè)及勞務(wù)分包時，參照公司《工程分包管理與勞務(wù)管理辦法》相關(guān)條款執(zhí)行
查崗位標(biāo)準(zhǔn)是否齊全，發(fā)放是否控制、文件管理是否規(guī)范
查有關(guān)登記臺帳、教育培訓(xùn)資料等
查對外勞務(wù)施工單位資格評審資料和勞務(wù)登記臺賬
查《合格的分包方名冊》
查各類人力資源名冊、生產(chǎn)和服務(wù)部門的人員配備情況
查項目經(jīng)理名冊、項目部機構(gòu)及管理人員任命文件、勞務(wù)分包單位人員名冊及資料
查勞務(wù)分包有關(guān)資料
QESMP/F518001
4．5
QESMP/F518002
4．5
QESMP/F518012
4．2．1
4．2．2
QESMP/F518013
4．5
5．4．1．1
5．4．1．2
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查
編號：QEMR/F518021002
序號
要素
審核內(nèi)容
檢查方法
程序文件條款號
6
7
8
9
10
11
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
職責(zé)
負責(zé)組織應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的培訓(xùn)
負責(zé)組織對有關(guān)崗位人員進行職業(yè)健康安全基本知識、意識的教育培訓(xùn)
負責(zé)對特種作業(yè)的勞動者進行專業(yè)的職業(yè)健康安全培訓(xùn)，并協(xié)助有關(guān)部門取得特種作業(yè)資格
負責(zé)編制職工健康體檢計劃并做好職工體檢工作
負責(zé)對新員工進行節(jié)約資源、能源的教育
負責(zé)對人力資源控制過程的監(jiān)視和測量
負責(zé)對種類管理人員進行繼續(xù)教育培訓(xùn)和各種作業(yè)人員進行技能培訓(xùn)及建檔
負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)在經(jīng)濟（經(jīng)營）活動分析和財務(wù)（成本）管理中的推廣和應(yīng)用
查應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的培訓(xùn)資料
查職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育資料
查特種作業(yè)勞動者培訓(xùn)資料和取證登記資料
查武鋼安環(huán)處統(tǒng)一安排及單位分解計劃實施方案
查分公司新入廠員工的教育登記資料
查勞動紀(jì)律檢查資料績效考核資料
查繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃及實施情況
查各類統(tǒng)計臺賬、經(jīng)濟分析資料和財務(wù)成本核算資料
