質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單

                         編號：QEMR/F518021002

序號

要素

審核內容

檢查方法

程序文件條款號

1


 



 



 



 


2


 



 



 



 


3


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


4


 



 



 


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職責


 



 



 



 


職責


 



 



 



 


職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責


 



 



 


生產和服務提供過程資源管理


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


負責對崗位標準和人力資源管理控制和管理


 



 


負責對《人力資源管理控制程序》文件要求的記錄管理


 


負責向評審委員會提出對外勞務施工單位和勞務人員進行資格評審，項目終結考核和年度綜合評價計劃，建立公司勞務市場


 


負責按計劃組織對分包方進行資格評審，項目終結考核和年度綜合評價意見，并報總經理批準后，建立《合格的分包方名冊》


 


負責人力資源的提供及管理


 



 


項目部機構及管理人員對專業（勞務）分包進行資質控制，滿足項目質量、環境、職業健康安全管理體系運行的需要


 


進行工程專業及勞務分包時，參照公司《工程分包管理與勞務管理辦法》相關條款執行

查崗位標準是否齊全，發放是否控制、文件管理是否規范


 


查有關登記臺帳、教育培訓資料等


 



 


查對外勞務施工單位資格評審資料和勞務登記臺賬


 



 



 



 


查《合格的分包方名冊》


 



 



 



 



 


查各類人力資源名冊、生產和服務部門的人員配備情況


 


查項目經理名冊、項目部機構及管理人員任命文件、勞務分包單位人員名冊及資料


 



 


查勞務分包有關資料

QESMP/F518001

4．5


 



 


QESMP/F518002

4．5


 



 


QESMP/F518012

4．2．1


 



 



 



 



 


4．2．2


 



 



 



 



 



 


QESMP/F518013

4．5


 



 


5．4．1．1


 



 



 



 



 


5．4．1．2

審核員：                      審核組長：                日期：     年   月   日


 


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查

                                    編號：QEMR/F518021002

序號

要素

審核內容

檢查方法

程序文件條款號

6


 



 


7


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


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9


 



 


10


 



 



 



 


11


 



 


職責


 



 


職責


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


職責


 



 


職責


 



 


職責


 



 



 



 


職責


 



 


負責組織應急響應預案的培訓


 


負責組織對有關崗位人員進行職業健康安全基本知識、意識的教育培訓


 


負責對特種作業的勞動者進行專業的職業健康安全培訓，并協助有關部門取得特種作業資格


 


負責編制職工健康體檢計劃并做好職工體檢工作


 


負責對新員工進行節約資源、能源的教育


 


負責對人力資源控制過程的監視和測量


 


負責對種類管理人員進行繼續教育培訓和各種作業人員進行技能培訓及建檔


 


負責組織數據分析與統計技術在經濟（經營）活動分析和財務（成本）管理中的推廣和應用


 



 



 



 



 



 


查應急響應預案的培訓資料


 


查職業健康安全培訓教育資料


 



 


查特種作業勞動者培訓資料和取證登記資料


 



 


查武鋼安環處統一安排及單位分解計劃實施方案


 


查分公司新入廠員工的教育登記資料


 


查勞動紀律檢查資料績效考核資料


 


查繼續教育培訓計劃及實施情況


 



 



 


查各類統計臺賬、經濟分析資料和財務成本核算資料