質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序)             編號：QESMR/F518021002


序號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


2



 



 



 



 



 



 


3


法律法規、標準的獲取



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


識別



 



 



 



 



 



 


傳遞


A、各部門是否有專人負責法律法規、標準的獲取



 



 


B、法律法規、標準的獲取是否及時、準確



 



 


C、檢查《法律法規登錄表》、《標準登錄表》



 



 



 



 



 


對適用于本組織的法律、法規、條例、規范、標準的識別



 



 



 



 


各部門收集到的法律、法規、條例、規范、標準是否及時傳遞到相關部門


A、獲取法律法規、標準的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》



 


B、檢查法律法規、標準的獲取記錄



 



 


C、各部門收集到的質量、環境、職業健康安全方面的法律、法規、條例、規范、標準是否登錄并填寫《法律法規登錄表》、《標準登錄表》



 



 


對適用于本組織的法律、法規、條例、規范、標準是否填寫《法律法規清單》、《標準清單》



 



 



 


檢查各部門收集到的法律、法規、條例、規范、標準及時傳遞到相關部門的相關記錄


5.2.3



 



 



 


5.2.3.1



 



 



 


5.2.4



 



 



 



 



 



 


5.3.2



 



 



 



 



 



 


5.3.3


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序)             編號：QESMR/F518021002


序號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


2



 



 



 



 



 



 


3


法律法規、標準的獲取



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


識別



 



 



 



 



 



 


傳遞


A、各部門是否有專人負責法律法規、標準的獲取



 



 


B、法律法規、標準的獲取是否及時、準確



 



 


C、檢查《法律法規登錄表》、《標準登錄表》



 



 



 



 



 


對適用于本組織的法律、法規、條例、規范、標準的識別



 



 



 



 


各部門收集到的法律、法規、條例、規范、標準是否及時傳遞到相關部門


A、獲取法律法規、標準的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》



 


B、檢查法律法規、標準的獲取記錄



 



 


C、各部門收集到的質量、環境、職業健康安全方面的法律、法規、條例、規范、標準是否登錄并填寫《法律法規登錄表》、《標準登錄表》



 



 


對適用于本組織的法律、法規、條例、規范、標準是否填寫《法律法規清單》、《標準清單》