質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序)             編號(hào)：QESMR/F518021002


序號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)


1



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


2



 



 



 



 



 



 


3


法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


識(shí)別



 



 



 



 



 



 


傳遞


A、各部門是否有專人負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取



 



 


B、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取是否及時(shí)、準(zhǔn)確



 



 


C、檢查《法律法規(guī)登錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)登錄表》



 



 



 



 



 


對(duì)適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別



 



 



 



 


各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否及時(shí)傳遞到相關(guān)部門


A、獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》



 


B、檢查法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取記錄



 



 


C、各部門收集到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否登錄并填寫《法律法規(guī)登錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)登錄表》



 



 


對(duì)適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否填寫《法律法規(guī)清單》、《標(biāo)準(zhǔn)清單》



 



 



 


檢查各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門的相關(guān)記錄


5.2.3



 



 



 


5.2.3.1



 



 



 


5.2.4



 



 



 



 



 



 


5.3.2



 



 



 



 



 



 


5.3.3


審核員：                        審核組長(zhǎng)：                      日期：      年    月    日


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序)             編號(hào)：QESMR/F518021002


序號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)


1



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


2



 



 



 



 



 



 


3


法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


識(shí)別



 



 



 



 



 



 


傳遞


A、各部門是否有專人負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取



 



 


B、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取是否及時(shí)、準(zhǔn)確



 



 


C、檢查《法律法規(guī)登錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)登錄表》



 



 



 



 



 


對(duì)適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別



 



 



 



 


各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否及時(shí)傳遞到相關(guān)部門


A、獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》



 


B、檢查法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取記錄



 



 


C、各部門收集到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否登錄并填寫《法律法規(guī)登錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)登錄表》



 



 


對(duì)適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否填寫《法律法規(guī)清單》、《標(biāo)準(zhǔn)清單》