1.0目的:


   為有效管理環境相關物質的不合格品,防止,禁止環境相關物質不合格品的混入及流出.

2.0范圍:


  適用于來料(包括原材料等),制程,出貨,客戶返品的環境相關物質不合格.


3.0權責:


 3.1品保部:確認,判定標示及供貨商聯絡;


 3.2倉庫: 區分放置,處理;


 3.3制造部: 區分標識.


4.0定義:以下不合格品即不良品均指環境物質不合格品.


5.0作業內容:


 5.1來料不良:


  5.1.1標識區分:部品不良時,品保部蓋紅色“環境不合格品”章,由倉庫標識“環境不合格區域”區分放置;


  5.1.2處置對應:品保部發“糾正與預防措施通知單”,聯絡供貨商及公司內相關單位,要求返品供貨商,并要求供貨商進行原因調查,且在48小時內有對策回復,品保部對其相應對策進行跟蹤.

 5.2制程不良:

  5.2.1標識區分:生產中發現不良時,制造部區分不良放置入環境不良區域內,且書面聯絡相關部門;


  5.2.2處置對應:由相關部門會議檢討并報告環境負責人,指示不良處理方式,且由責任部門調查原因,并于48小時內提出書面對策報告,防止再發生,由品保部對其對策效果跟蹤,及對策,必要時把詳細的情況傳報給客戶.

 5.3最終檢查不良:


  5.3.1標識區分:部品不良時,品保部蓋紅色“環境不合格”章,倉庫標識“環境不合格區域”,區分放置;

  5.3.2處置對應:品保部發行“環境糾正與預防措施要求單”,聯絡采購及公司內各有
   關部門,要求不合格品(包括在庫品)隔離,原因調查,并在48小時之內對策回復,品保部對其相應對策進行跟蹤,并填寫好,不合格品向環境管理負責人報告,請求指示,并把詳細情況傳報給客戶.

 5.4客戶返品:


  5.4.1客戶返回不良時,由品保部蓋紅色“環境不合格”章, 倉庫把返品放置在


“環境不合格區域”內;

  5.4.2處置對應:品保部把客戶發行的環境不合格品聯絡書配布給各相關部門后,要求責任部門按客戶要求完成,并在48小時內回對策給客戶,生產組協助品管組做好在庫調查,并徹底區分放置,品管組進行跟蹤,不合格品向環境管理負責人報告,請求指示,并把詳細情況傳報給客戶.

 5.5橫向展開(再發防止對應):全員的教育培訓.


6.0相關文件:(附件一)


 6.1附件一:環境不合格品管理作業流程圖


6.2 環境糾正與預防措施要求單                 JY-EP-07-F01