采購內部審核檢查表
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表格編號：QR024
編號：
受審核部門
采購部
審核日期
審核員
頁次
/
項目
審 核 內 容
判 定
審核結果說明
不符合項報告編號
Y
N
NA
1.
如何理解環境方針的內容？
2.
如何將環境方針傳達給相關人員？如何傳達給供應商？
3.
相關人員是否知道環境方針的內容？
4.
本部門相關的有哪些環境因素？
5.
哪些是重大環境因素？
6.
選擇供應商時是否考慮其環境因素？
7.
哪些環境因素和供應商相關聯？
8.
本部門有哪些相關的環境法規？
9.
相關的法律如何宣傳給各人員？
10.
如何理解環境目標和指標？
11.
如何將環境目標指標傳達給相關人員？
12.
是否在日常工作中，隨時注意環境保護，如節水、省電、省紙、垃圾分類等？
13.
員工是否參與環境法規方針的相關培訓？
14.
是否將供應商發生環境事故傳達給公司其他相關部門？
15.
如何讓供應商按照環境因素要求提供產品？
16.
對環境管理體系的有關文件如何分類保管？是否完整？
17.
如何對環境因素進行監控，以達到環保要求？
18.
遇到火災如何處理？
19.
是否掌握滅火器的使用方法？火警電話、緊急疏散路線圖？
20.
表格編號：QR024
編號：
受審核部門
采購部
審核日期
審核員
頁次
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項目
審 核 內 容
判 定
審核結果說明
不符合項報告編號
Y
N
NA
1.
如何理解環境方針的內容？
2.
如何將環境方針傳達給相關人員？如何傳達給供應商？
3.
相關人員是否知道環境方針的內容？
4.
本部門相關的有哪些環境因素？
5.
哪些是重大環境因素？
6.
選擇供應商時是否考慮其環境因素？
7.
哪些環境因素和供應商相關聯？
8.
本部門有哪些相關的環境法規？
9.
相關的法律如何宣傳給各人員？
10.
如何理解環境目標和指標？
11.
如何將環境目標指標傳達給相關人員？
12.
是否在日常工作中，隨時注意環境保護，如節水、省電、省紙、垃圾分類等？
13.
員工是否參與環境法規方針的相關培訓？
14.
是否將供應商發生環境事故傳達給公司其他相關部門？
15.
如何讓供應商按照環境因素要求提供產品？
16.
對環境管理體系的有關文件如何分類保管？是否完整？
