4)    采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單等，供貨記錄或報(bào)驗(yàn)記錄，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄等；


5)    采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄，及相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析記錄？對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物品的處理和相關(guān)記錄？以及是采取糾正措施的記錄。


十五、           監(jiān)視和測(cè)量裝置/不合格控制


1)     查監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理文件；按照文件要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，技術(shù)資料。


2)    查檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃；校準(zhǔn)檢定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明，校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)檢定證書(shū)、標(biāo)識(shí)


3)    現(xiàn)場(chǎng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間對(duì)裝置是如何保護(hù)的？


4)    評(píng)審以往測(cè)量結(jié)果的記錄；是否能夠識(shí)別裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)？


5)    對(duì)不合格的監(jiān)測(cè)裝置和受影響的產(chǎn)品采取了哪些措施？效果如何？


十六、           內(nèi)部審核/不合格控制


1)    查上一次內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合的整改和驗(yàn)證，上次內(nèi)部審核的范圍(是否包括了質(zhì)量/環(huán)境管理的全部工作內(nèi)容？)


2)    上次內(nèi)審的資料可包括：審核計(jì)劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會(huì)議簽到或記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告；


3)    本次內(nèi)部審核的計(jì)劃（對(duì)具體審核的安排，即審核計(jì)劃是否合理？審核文件（檢查表）的準(zhǔn)備是否充分？）


十七、           服務(wù)過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量/不合格控制


1)    如何對(duì)服務(wù)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量以保證質(zhì)量和環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否有相關(guān)的文件規(guī)定？查實(shí)施的記錄和檢查的結(jié)果中出現(xiàn)的問(wèn)題及后續(xù)措施的記錄。


2)    對(duì)環(huán)境管理的各重要設(shè)備、工作過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)控？實(shí)施的過(guò)程和結(jié)果如何？是否能夠提供問(wèn)題及后續(xù)措施的記錄？


十三、改進(jìn)措施（不符合、糾正措施和預(yù)防措施）


1)    質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的完成情況和沒(méi)有完成所產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施？


2)    糾正措施和預(yù)防措施控制程序及其他相關(guān)的文件的執(zhí)行情況？


3)    來(lái)自日常的檢查、測(cè)量、 顧客滿意等方面產(chǎn)生的不符合、投訴信息的糾正、預(yù)防措施是怎樣的？執(zhí)行驗(yàn)證的效果如何？


4)    查潛在不合格信息記錄、數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)告、糾正措施記錄（不合格事實(shí)、原因分析、措施計(jì)劃、措施的實(shí)施及結(jié)果、措施驗(yàn)證）以及不合格信息記錄及評(píng)審記錄。