質(zhì)量審核考核管理規(guī)定
 
1．目的
保障公司的質(zhì)量體系能夠持續(xù)改進(jìn)，維護(hù)質(zhì)量管理體系(ISO9001:2000版)和環(huán)境管理體系（ISO14001：2004）在公司運(yùn)作的完整性及有效性。
2、范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、日常監(jiān)管、跟蹤審核、管理評(píng)審、外部審核及復(fù)審的所有受審核的部門和部門質(zhì)量體系維護(hù)員以及公司審核員。
3、職責(zé)
3.1 管理者代表全面負(fù)責(zé)本考核方法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。
3.2 企業(yè)管理組負(fù)責(zé)實(shí)地考核、考核資料的收集匯總、申報(bào)與考核組織協(xié)調(diào)、實(shí)施工作；鑒定考核結(jié)果的有效性；指定審核員。
3.3 部門質(zhì)量管理體系維護(hù)員考核相關(guān)部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。
3.4 公司審核員依照《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行公司內(nèi)部審核。
4、考核內(nèi)容和要求
4.1 考核時(shí)機(jī)
4.1.1 按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃對(duì)受審部門進(jìn)行審核活動(dòng)后。
4.1.2 為糾正不合格項(xiàng)而開展的跟蹤審核活動(dòng)后。
4.1.3 為糾正與預(yù)防而開展的跟蹤審核活動(dòng)后。
4.1.4 管理評(píng)審后。
4.1.5 總經(jīng)理或管理者代表為推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)要求而開展內(nèi)部審核活動(dòng)后。
4.1.6 外部質(zhì)量管理體系審核后。
4.1.7 體系維護(hù)員的日常監(jiān)管審核后。
4.2  考核依據(jù)
4.2.1 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（包括評(píng)審報(bào)告）
4.2.2 外審審核結(jié)果
4.2.3 管理評(píng)審報(bào)告
4.2.4 不合格項(xiàng)及糾正措施報(bào)告
4.2.5 糾正與預(yù)防措施申請(qǐng)報(bào)告
4.3 考核步驟
4.3.1 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核
 根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告所出具的不合格分布情況表，進(jìn)行具體量化考核。
4.3.1.1 受審部門與部門維護(hù)員的考核
a.一個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，扣受審部門100 元/個(gè)，扣部門維護(hù)員20元。
b.二個(gè)以上（含二個(gè)）一般不合格項(xiàng)，扣受審核部門60 元/個(gè)，扣部門維護(hù)員10元。
c.凡有三個(gè)一般不合格項(xiàng)則按一個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)考核，以此類推。
d.凡未發(fā)現(xiàn)a 和b的受審核部門獎(jiǎng)400 元，部門維護(hù)員獎(jiǎng)200 元。
e.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中的考核獎(jiǎng)懲實(shí)行數(shù)條并罰。
f.受審核部門被扣金額由部門責(zé)任人與具體責(zé)任人按2:3比例分?jǐn)偂?
案例說明：某部門在內(nèi)部審核過程中被確定的不合項(xiàng)有六個(gè)，其中一個(gè)是屬嚴(yán)重不合格項(xiàng)，五個(gè)屬一般不合格項(xiàng)，審核組成員二名；則該部門罰款金額為：1×100＋5×60＋1×100＝500元；該部門維護(hù)員罰款金額為：1×20＋5×10＋1×20＝90元。部門負(fù)責(zé)人罰款金額：500×40%＝200元。審核組每人所得獎(jiǎng)金：（1×40＋5×20）／2＝70元（以下統(tǒng)計(jì)請(qǐng)參考此案例）