1、目的



 


對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。



 


2、范圍



 


適用于進貨到成品出公司的全過程發生的不合格品控制。



 


3、職責



 


3.1質檢部負責對產品不合格的判定、標識、記錄、隔離和處置。



 


3.2質檢部、生產部、技術部、車間等部門參加不合格品的分析評審活動。



 


3.3管理者代表對批量性不合格品的決定和處置意見進行批準。



 


4、控制程序



 


4.1進貨、產品生產過程、最終檢驗的各階段發現不合格品時，應由質檢部負責鑒別并作出標識和記錄，必要時向技術部、生產部等部門發出信息。



 


4.2不合格品的標識應醒目，并與合格品隔離存放。大件物品可采取劃區域隔離方式，小件物品應采取放入盒、箱內等隔離方式，以防止在作出適當處理前誤用。



 


4.3一般正常情況下的不合格品由檢驗員直接評審，分析原因做出處置方式。質量異常（當某道工序產品合格率明顯低于可接受水平或有顧客反應產品質量時）情況下的不合格品，由質檢部根據檢驗試驗記錄會同技術部、生產部、車間等責任人分析原因和評審不合格品，以確定適當的處置方式。



 


4.4不合格品的處置一般有三種方法：


A、返工：盡可能使其達到規定要求，由技術部制訂返工作業指導書并與正常作業指導書相同的審批程序，返工的產品必須按規定重新檢驗。

B、拒收：對外購件出現的不合格品可拒收，由采購人員與分承包方交涉退貨。


C、報廢：當不合格品不能用返工達到要求時，則作報廢處理。


D、本公司的最終產品在交付前不存在返修、讓步接受的處置。



 


4.5防止不合格品再發生，當經過不合格品評審后，還必須對產生不合格品的原因進行分析，采取糾正措施并驗證，做好記錄并按《糾正和預防措施控制程序》執行。



 


5、相關文件



 


5.1標識和可追溯控制程序YH/QP-14




5.2產品監視和測量控制程序YH/QP-20



 


5.3糾正、預防、改進措施控制程序YH/QP-23



 


6相關記錄



 


6.1檢驗和試驗記錄QP19-01



 


6.2不合格品評定記錄QP21-01



 


6.3糾正和預防措施記錄QP23-01



 


6.2不合格品通知單QP21-02