1．目的


對物資采購過程進(jìn)行控制，保證采購的物資符合規(guī)定的要求。


2. 適用范圍


   本程序適用于本公司物資采購過程的各項(xiàng)控制活動。


3. 職責(zé)


   3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、準(zhǔn)備采購文件、組織供方的能力評價(jià)及選擇供方、實(shí)施采購并做好進(jìn)廠物資的標(biāo)識和倉貯。


   3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)為采購物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。


   3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。


   3.4 使用部門提交《物資采購申請單》和物資采購要求。


4. 工作程序


   4.1 供應(yīng)部收集生產(chǎn)部編制年、月、季生產(chǎn)計(jì)劃及臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。


   4.2 采購計(jì)劃外或零星采購物資由使用部門根據(jù)需要提出《物資采購申請單》和采購圖樣。


　 4.3 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃和《物資采購申請單》編制采購計(jì)劃，根據(jù)《采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)》分別進(jìn)行審批：


4.3.1 A、B兩類物資的采購計(jì)劃報(bào)經(jīng)營副總審批；


4.3.2 C類物資采購計(jì)劃由供應(yīng)部部長審批。


   4.4 技術(shù)部對Ａ、Ｂ兩類采購物資提出必要的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并分送供應(yīng)部和質(zhì)管部。


  4.5 供應(yīng)部采購人員根據(jù)《采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)》、采購計(jì)劃、技術(shù)要求及合格供方采購合同等相關(guān)資料，編制Ａ、Ｂ兩類物資采購文件。采購文件應(yīng)清楚地說明采購物資的：


a.       類別、規(guī)格型號、等級和其它準(zhǔn)確標(biāo)識方法；


b.      規(guī)范、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料，并明確其適用標(biāo)準(zhǔn)版本；


c.       數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家（對代理商）、包裝要求及準(zhǔn)確的交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)的支付等。


  4.6 采購文件經(jīng)供應(yīng)部部長審核后報(bào)經(jīng)營副總審批。


4.7 采購員向合格供方發(fā)放采購文件，落實(shí)訂貨。合格供方按《供方評價(jià)和選擇程序》進(jìn)


行確定。


  4.8 當(dāng)采購文件需要更改或補(bǔ)充時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知供方并重新履行審批程序。


  4.9 對采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證


4.9.1 當(dāng)需在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及放行的方式，供應(yīng)部組織有關(guān)人員到供方貨源處按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證；


4.9.2 到廠的采購物資由原輔材料倉管員對包裝、數(shù)量、外觀和隨貨的技術(shù)資料或質(zhì)量證明進(jìn)行驗(yàn)證。采購員填寫《物資進(jìn)廠送檢通知單》通知檢驗(yàn)員對物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；


4.9.3 質(zhì)管部按《進(jìn)行貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知供應(yīng)部作相應(yīng)處理。當(dāng)所采購的物資不是合格供方的提供，則質(zhì)管部有權(quán)拒絕檢驗(yàn)，直接做退貨處理。


4.10 供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集和整理物資采購過程的有關(guān)記錄和文件資料并存檔。