1. 目的


本程序目的是對原輔材料的搬運、貯存和防護過程加以控制，保證投入生產的原輔材料滿足規定的質量要求。


2. 適用范圍


適用于進廠的所有原輔材料的質量控制。


3. 職責


  3.1供應部采購員負責辦理繳庫手續前物資的搬運、貯存和防護；


  3.2倉管員負責對繳庫后的原輔材料的管理。


4. 工作程序


  4.1原輔材料繳庫前，倉管員應核對有關單據和合格證，檢查外包裝有無嚴重破、污染、霉變等現象發生，并辦理預繳庫。倉管員根據檢驗報告單，辦理合格物資正式入庫手續，并建立庫存材料收、發、存明細賬。


   4.2搬運


搬運人員應根據物資擺放的要求分類擺放整齊，搬運過程中，嚴禁磕碰劃傷物品，注意保護原有的標識。


   4.3貯存和防護


4.3.1原輔材料庫房干燥通風、整潔，物品要分類擺放整齊，與墻和屋頂保持一定的距離垛與垛之間留下通道，嚴禁物資直接與地面接觸。


4.3.2進庫物資遵守《標識管理制度》，作好相應標識。


4.3.3當物資對貯存溫度或有其他特殊要求時，應滿足其規定要求。


4.3.4對所有物資倉管員要做到帳目清晰，賬、物、卡相一致，致，定期盤點。


4.3.5對有特殊貯存的物資（易燃、易爆、易腐蝕等）應單獨存放，并做好標識。


4.3.6倉管員必須保存好所有標識，尤其是檢驗和試驗狀態標識，如標識不清或丟失，必須重新標識后方可使用。


4.4發放


  4.4.1倉管員必須按“先進撫出”原則發放物資；


  4.4.2倉管員根據領料單發放物資，領料人核對后在領料單上簽收；

 4.4.3倉管員所發放的Ａ、Ｂ類物資必須是經化驗室檢驗合格的物資，嚴禁不合格的原輔材料投入生產。


4.5物資超過貯存期限，由倉管員提出報廢報告，經批準后進行處理。


5. 相關文件和支持性文件


   （1）《檢驗和試驗控制程序》


　 （2）《產品標識和可追溯性控制程序》


   （3）《檢驗狀態控制程序》


   （4）《采購控制程序》物資供應管理制度


6. 質量記錄


（１）收料單


（２）物資庫存表


（３）超期物資匯總表


（４）超期物資報廢申請


（５）領料單



 





1. 目的


本程序目的是對原輔材料的搬運、貯存和防護過程加以控制，保證投入生產的原輔材料滿足規定的質量要求。