是否有整理的資料。



 



 


查看相關記錄。



 



 



 


按季度檢查是否進行回訪，有無計劃。



 



 



 



 


有無《回訪記錄》。



 



 



 



 


查看調查資料及每季度情況。



 



 


查看項目部的相關資料，是否按季度執行。



 



 


查看項目部的相關資料，是否按半年一次。



 



 



 



 



 


5.3.2



 



 



 



 


5.3.3.1



 



 


5.3.3.2



 



 



 


5.3.5.1



 



 



 



 



 


5.3.5.2



 



 



 



 


5.3.6.1



 



 



 


5.3.6.2



 



 



 


5.3.7.2


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 



 


17各部門和項目部在收集到滿意度信息后應進行登記。



 


18對顧客需求的信息，由市場經營部在公司每月的經濟活動分析會上進行通報和分析，并提出相應的措施建議。



 


19對收集的顧客滿意調查信息，由科企管理部進行統計分析后，在“貫標”例會上進行通報，并提出改進要求，明確實施改進的責任部門或單位。



 


20對員工滿意度調查信息，由工會辦公室、綜合辦公室協同科企管理部進行統計與分析，重大問題和統計分析結果交管理評審處理。



 


21各責任部門和項目部在接到顧客、員工及相關方的滿意度信息后，應及時進行分析。并針對不滿意或需要進行改進的方面，制定并組織實施改進措施。對構成不符合項的，按《不符合控制程序》和《糾正和預防控制程序》執行。



 


22改進措施實施過程中和實施后，主管部門應對實施效果進行檢查與評價。



 


23 滿意度管理資料的處理


對滿意度管理資料的處理，按《記錄控制程序》執行。



 


有無登記資料。



 



 


檢查是否有“措施建議”。



 



 



 



 


檢查統計分析資料。是否


明確實施改進的責任部門或單位。



 



 



 


查看是否有統計與分析資料。



 



 



 


是否制定實施改進措施，



 



 



 



 



 



 



 


查看檢查評價的依據。



 



 



 


資料是否保存完好。



 



 



 



 



 



 



 


5.4.1



 



 


5.5.1.2



 



 



 



 


5.5.1.3



 



 



 



 



 


5.5.1.4



 



 



 



 


5.6.1



 



 



 



 



 



 



 


5.7.1



 



 



 


5.8



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日