編號：                                                         表格編號：QR024


受審核部門


總經理/管代


審核日期



 


審核員



 


頁次


1/2


項目


審 核 內 容


判  定


審核結果說明


不符合項報告編號


Y


N


NA


1. 
 


導入ISO14001的意愿、期望？



 



 



 



 



 


2. 
 


是否建立環境方針？



 



 



 



 



 


3. 
 


環境方針能否滿足標準要求？



 



 



 



 



 


4. 
 


環境方針是否適合于組織？



 



 



 



 



 


5. 
 


環境方針如何宣傳到相關人員？



 



 



 



 



 


6. 
 


員工、公眾能否方便地取得公司的環境方針？



 



 



 



 



 


7. 
 


如何策劃對環境因素的識別？



 



 



 



 



 


8. 
 


環境因素的識別是否考慮到相關因素？環境因素的評估是否合理？



 



 



 



 



 


9. 
 


有無識別重大環境因素？并及時更新重大環境因素？



 



 



 



 



 


10.   
 


有無建立程序來鑒定相關的環保法規？



 



 



 



 



 


11.   
 


如何取得環境相關的法規？



 



 



 



 



 


12.   
 


是否有鑒定法規的符合性？不符合法規時，如何處理？



 



 



 



 



 


13.   
 


環境法規是否傳遞到相關人員？



 



 



 



 



 


14.   
 


有無建立各部門的環境目標指標？如何宣傳到相關人員？



 



 



 



 



 


15.   
 


建立目標指標時，是否考慮到法規要求、其它要求？



 



 



 



 



 


16.   
 


建立目標指標時，是否考慮到重大環境因素？



 



 



 



 



 


17.   
 


建立或評審環境目標時，有無考慮到技術、財務及作業營運上的要求？



 



 



 



 



 


18.   
 


組織內部有無建立達成目標指標的職責？是否提供相應的資源？



 



 



 



 



 


19.   
 


是否有規劃達成環境目標與指標的時程？



 



 



 



 



 


20.   
 


新的專案或發展計劃，有無列入環境方案的修訂中？



 



 



 



 



 


21.   
 


有無定期評審環境管理方案之進度？



 



 



 



 



 

內部審核檢查表

編號：                                              表格編號：QR024


受審核部門


總經理/管代


審核日期



 


審核員



 


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2/2


項目


審 核 內 容


判  定


審核結果說明


不符合項報告編號


Y


N


NA


22.   
 


環境方案執行完成后有無檢討其績效？



 



 



 



 



 


23.   
 


有無建立環境管理體系的組織結構？



 



 



 



 



 


24.   
 


實施環境管理體系部門間的權責是否界定清楚？



 



 



 



 



 


25.   
 


有無任命管理代表？管理代表的職責？



 



 



 



 



 


26.   
 


對環境產生重要影響的員工，有無提供適當的訓練？



 



 



 



 



 


27.   
 


公司的溝通渠道有哪些？能否滿足要求？



 



 



 



 



 


28.   
 


內部各部門、階層訊息傳達的方式為何？



 



 



 



 



 


29.   
 


與外部相關團體的溝通方式為何？



 



 



 



 



 


30.   
 


組織如何接受與反饋員工所提出的環境問題？



 



 



 



 



 


31.   
 


建立或修改文件的權責是否明確規定？



 



 



 



 



 


32.   
 


對換容易造成環境污染的相關作業或活動，是否制定控制程序？



 



 



 



 



 


33.   
 


是否定期監督與測量會對環境產生重大影響的作業或活動？



 



 



 



 



 


34.   
 


是否有對管理方案執行之監督機制？



 



 



 



 



 


35.   
 


是否針對不符合、糾正及預防措施，界定權責以進行調查和糾正？



 



 



 



 



 


36.   
 


環境管理體系的審核是否定期執行？



 



 



 



 



 


37.   
 


有無定期進行管理評審？管理評審程序是否明確？



 



 



 



 



 


38.   
 



 



 



 



 



 



 


39.