環境管理體系內部審核案例

1． 審核員剛進工廠就看到門前的宣傳欄中寫著："保護環境、造福人類、節能降耗、著眼未來"十六個大字。站在門口歡迎審核員到來的環境管理者代表說到："這是我們的環境方針，為方便員工記憶，用十六個字精練地表達出了保護環境的意思。
2． 審核員在某污水處理站審核，發現作業指導書規定了要對排放污水的酸堿度（pH值）進行控制，查現場監測記錄得知污水pH值變化幅度很大，從3-11不等，詢問員工應執行的標準是多少，員工說不清楚，因為文件中并沒有作出規定。
3． 某企業將其在生產中產生的鉻渣委托某運輸公司清運，該公司為避免城市污染，將渣運到城郊山坡上掩埋。
4． 某公司重大環境因素崗位上帖有環境作業指導書，但體系文件及索引中沒有。
5． 審核員在某原件廠質管科審核時，發現公司在上一年度內部審核中發現的10個不符合項目前仍有三項示關閉。
6． 查某化工廠環境管理部門"相關法律、法規及要求一覽表"，沒有將"化學危險品案例管理條例"列進去。
7． 現場抽查機加工車間及裝配車間各兩名員工，對于所在工作中有無重要環境因素，均未能答出來。
8． 現場發現污水處理站有兩份污水處理文件，分別由環境管理科和設備科編號，對污水的處理步驟，一份規定加片堿，一份規定加其他化學品。
9． 詢問公司總經理管理評審的記錄，總經理拿出10個月的例會記錄解釋說，公司領導層對環境問題非常重視，每個月對出現的環境問題都召開例會予以解決，因此沒有專門做一份管理評審記錄。
10． 某分廠"環境管理方案"中寫明2月份要建空壓機房，以降低噪聲排人，現場發現空機房仍露天放置，分廠廠長解釋說，現在環保局已經把分廠所在區域由住宅區改為工業區，我們的噪聲排放現在是達標的，因此就沒有再建空機房的必要。
11． 在機加工車間發現操作工未按文件的要求將銅、鐵邊角料分開放置，員工解釋說，反正市廢品金屬回收公司在收取的時候會分開，文件規定完全是多余的。
12． 審核員來到污水處理站審查，陪同人員驕傲地說："我們廠全部都達標排放"。審核員在檢查監測記錄時發現，COD為130mg/L,但當地的排放標準為100mg/L。審核員問此事時，陪同人員回答，我們認為只要滿足國家標準就可以了。
13． 審核員在審查工廠去離子水站環境因素臺帳時發現，工廠將"環氧樹脂的廢棄"這個環境因素在臺帳中去除。審核詢員問原因。陪同人員解釋說已經更換新的樹脂。審核員問樹脂的使用期，陪同人員回答為一年。
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