***計(jì)量測(cè)試所
 
             
 
2003年第一次內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告
 
 
 
 
 
              
            受控狀態(tài)：
 
            文件編號(hào)：
 
            編    制：
 
            審    核：
 
            批    準(zhǔn)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
發(fā)布部門：綜合業(yè)務(wù)室                         2003-5-10
                                    
一、        審核目的
驗(yàn)證新改版的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為以后的運(yùn)行提供數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。
二、        審核依據(jù)
JJF1069-2003標(biāo)準(zhǔn)和本所質(zhì)量體系文件。
三、        審核范圍
   質(zhì)量管理體系涉及到的所有要素。
四、         審核時(shí)間：2003-5-10
五、         審核組長(zhǎng)：
六、         審核組成員：
七、        審核綜述
根據(jù)本所年初制定的內(nèi)審計(jì)劃，我所審核組于2003年5月10日對(duì)本所的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核為我所2003年第一次內(nèi)審，也是質(zhì)量手冊(cè)改版以來(lái)的第一次內(nèi)審。
本次內(nèi)審由于所領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各部門密切配合，內(nèi)審組成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，使這次內(nèi)審重點(diǎn)突出，效果明顯。
從審核結(jié)果看，質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到有效實(shí)施，基本具有防止不合格產(chǎn)生，滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力，具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。涉及的各部門都能夠認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定并積極按照文件落實(shí)，工作思路清晰，對(duì)質(zhì)量方針的理解和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施認(rèn)識(shí)比較到位，工作程序執(zhí)行日趨規(guī)范。此次內(nèi)部審核包括了全所各個(gè)檢定室和業(yè)務(wù)科室，覆蓋了本所質(zhì)量管理體系的全過程。大部分部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)比較熟悉，業(yè)務(wù)工作熟練，內(nèi)部管理規(guī)范，但也有個(gè)別部門需要學(xué)習(xí)進(jìn)步，如長(zhǎng)度檢定室樣品處理上存在薄弱環(huán)節(jié)需要改進(jìn)，壓力實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的環(huán)境問題等。
    存在問題
    個(gè)別部門基礎(chǔ)管理還存在薄弱環(huán)節(jié)，文件和手冊(cè)的學(xué)習(xí)落實(shí)不夠到位。本次共開出了2個(gè)不符合報(bào)告，內(nèi)審員張世忠提出了3項(xiàng)改進(jìn)要求：
1、按要求應(yīng)在4月份進(jìn)行機(jī)構(gòu)顧客滿意度的問卷調(diào)查，相應(yīng)的調(diào)查表格修改應(yīng)及早進(jìn)行。
2、按時(shí)督導(dǎo)一線部門做好實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生，注意無(wú)關(guān)物品嚴(yán)禁帶入試驗(yàn)室。
3、收發(fā)室對(duì)于顧客送檢的物品，應(yīng)該詳細(xì)填寫送檢單，目前我所收發(fā)室對(duì)于無(wú)包裝的物品收發(fā)單填寫詳細(xì)，以后也應(yīng)該注意帶有包裝的物品內(nèi)部附件的登記。
其他內(nèi)審員沒有提出其他問題。
 
***計(jì)量測(cè)試所
2003-05-10