【咨詢內容介紹】

前提方案 查生產現場是否按照前提方案要求進行生產 1.公司按相關標準建立、實施和保持前提方案。
2.生產車間采用彩鋼板隔墻,布局合理;供水排水設施、清潔消毒設施、廢棄物存放設施、個人衛生設施、通風照明設施、倉儲設施、溫控設施完善;車間及設施衛生采用5S法管理，現場較整潔；
3.抽查5名員工，均穿著工作服、戴工作帽，無化妝或佩戴手飾，均有健康證。
4.車間區域采用門禁管理，外來人員未經許可，無法進入。
5.生產車間采用粘鼠板、擋鼠板、滅蠅燈等設施。
6.廢棄物分類收集、統一處理，垃圾交社區環衛；
7.工作服統一配置、統一清洗。
標識和可追溯性 查看批生產記錄，抽查并驗證生產記錄是否實現可追溯性系統規定內容。
查看現場生產設備的狀態標識以及管道內容物名稱及流向是否標識清楚？ 公司編制《標識及可追溯控制程序》，基本符合；
公司車間布局合理、區域標識清晰；材料、設備均有標識；
每天生產記錄有品名、數量、材料名稱等，可追溯。
倉庫有常溫庫、冷庫、速凍庫等，材料放置于貨架上。
8月內審發現三樓冷庫一包植物蛋白液已拆封，標識上有生產日期和開封日期，但未標識開封后產品的保質期。
應急準備和響應 查車間應急器材的配備情況及逃生指引的標識 查閱《應急準備和響應控制程序》，公司識別了應急預案，開展了應急演練，演練結果表明：公司相關部門能夠掌握應急程序，快速響應，最大程度減小事件的不良影響。查閱應急演練記錄，模擬情境逼真，演練過程順暢，有照片，有總結，基本有效。
有開展模擬演練，能識別生產過程中異常現象（有開展添加劑復核測試和產品標簽復核測試等）
危害控制 是否有開展危害識別，并執行危害控制計劃 有建立烘烤類糕點、冷加工糕點等多份危害控制計劃；
現場有按照要求進行管理，對顯著危害進行控制。
控制措施及其組合的確認 詢問負責人危害控制計劃的確認情況，是否按要求執行。 查危害控制計劃的確認執行情況，符合要求。
危害控制計劃 查車間是否按要求實施危害控制計劃 公司編制并實施《生產過程控制程序》、《變更管理控制程序》，基本符合。查看切片白面包產品危害控制計劃，均按照要求監控執行。
監視和測量資源的控制 查看現場使用的監視測量設備是否完好，是否在檢定有效期內，發現偏離校準狀態時如何處理？（如涉及特種設備，查特種設備備案情況） 查現場使用的監視測量設備完好，均在檢定有效期內。
發現偏離校準狀態時，對相關產品按照《不合格品控制程序》進行管控處理，對設備重新檢定或校準。
查現場使用特種設備壓力表，在檢定有效期內。
不合格品的控制 現場查看制程中出現的不合格原料、半成品、成品是否按相應的文件規定進行回收隔離。 公司編制《不合格品及潛在不安全產品控制程序》，基本符合。
車間主管實行走動式管理，發現問題立即糾正處理；
監視、測量、分析和評價 是否有建立目標指標并進行考核；是否對考核結果進行跟蹤評價，不合格時是否進行評估改進？ 有食品安全目標統計分析，有《糾正和預防控制程序》
持續改進 目標是否有提升，是否有改善活動，問題整改情況等 部門利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施和改進措施以及管理評審，持續改進。
食品防護和防止生物恐怖 查是否按照食品防護計劃要求進行控制 建立《食品防護控制程序》，生產車間都有安裝監控，有日�？刂朴涗�

更新時間：2026/4/21 10:02:36