12-3、OQC 每季度或按客戶指定頻度對成品進行抽樣檢驗，如測試結果不合格，應立立即將該批成品貼紅色拒收標簽，轉至環保不合格品區隔離。OQC開立糾正措施報告，并召集相關部門分析原因，制定改善對策。若為原物料不良，IQC開立廠商異常調查珍及糾正措施報告,追蹤供應商分析原因及改善。良維水平展開所有受影響的原材料、半成品及成品，并對受影響的部品重新抽樣送公正機構測試，驗證產品品質，若確實為環保異常，則所有異常產品由資材做報廢處理；若為合格產品，則依照正常作業流程作業。若環保異常影響到客戶，需于24H內通知客戶，必要時召回產品，并將處理結果通知受影響客戶。參見成品環保異常處理流程圖。
12-4、所有異常情況發生時，都必須向環境管理者報告，并由環境管理者作出最終裁決。
12-5、成品異常時之追溯管理從成品包裝箱外料號識別并讀取客戶料號、制造日期、生產線別、生產制令，再以制令及生產日期查制造之領料單，領料單上注明IQC之檢驗批號，然后根據IQC之檢驗批號即可查出該成品對應原材料之檢驗報告。追溯流程詳見《產品追溯與標識管理法》。
13、內部稽核
 13-1、環境關聯物質之管理體系統一納入品質體系內部稽核，稽核人員根據《內部稽核檢查表》進行稽核。具體稽核流程見《品質保證內部稽核管理法》。
 13-2、稽核人員需接受環境管理方面的培訓，具體相應的資格，有相應培訓記錄或資格證明。
14、教育訓練
 14-1、新進人員進廠時教育，教育訓練課依“新進人員訓練課程安排”對其進行環境關聯物質管理的培訓及考核。
 14-2、教育訓練課需制定年度教育訓練計劃書，針對不同部門及員工進行環境關聯物質管理培訓，有直接接觸產品相關環保要求人員必須參加考核，并將考核成績錄入員工教育訓練履歷表。考核不合格者需要繼續參加培訓，并繼續參加下次考核，直到考核合格。考核到培訓的提升及法律法規的變更，培訓課應要求講師隨時更新培訓教材，并應注意內容的逐步深化，引導員工按照避進式加強對環保的理解。同時，應開展循環培訓，至少每年循環一次。

 
 
文件名稱
綠色環保產品召回管理程序
制定日期
2010-5-8
頁次
7/7
制定部門
品保部
版本版次
A1
修訂日期
 
文件編號
 
15、RoHS測試設備的管理
15-1、為確保測試設備的準確性，所有測試人員必須經過專門的培訓，且經過考核合格方可上崗作業。所有設備應做好每日點檢，要求制造廠商協助維修和定期校準，以維持其測量穩定性，并對實驗室的環境條件如溫濕度進行管控。