b)       現場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。


c)       審核報告內容：


 1）審核目的、范圍和依據。


 2）審核組成員、受審核方代表名單。


 3）審核過程綜述。


 4）不合格項數量和分布（按條款和部門統計表），找出薄弱過程和部


門。


   5）對質量管理體系的有效性和符合性評價及改進方向。


   6）糾正措施要求及審核報告分發范圍。


4.5.4          末次會議


a)       參加人員：公司領導、審核組成員及各部門領導，與會者簽到，并由質控室保存會議記錄，審核組長主持會議。


b)       會議內容：審核組長重申審核目的、范圍和依據；報告審核經過；宣讀不合格項報告；宣讀《內部質量管理體系審核報告》；提出完


   成糾正措施的要求及日期；由公司領導講話。


c)       由質控室分發《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。


4.6  內部審核中的全部記錄和審核報告，由審核組長移交質控室整理歸檔。


4.7  內部審核的結果是“管理評審”的依據之一。


5.  相關質量文件和記錄


《記錄控制程序》


《年度內審計劃》


《內部審核通知》


《內部審核實施計劃》


《內審檢查表》


《不合格項報告》


《內部質量管理體系審核報告》