序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)



 


管理評(píng)審控制程序


 


7 建工集團(tuán)進(jìn)行的管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，科企管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。



 


6        8 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由科企管理部負(fù)責(zé)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。



 


9 各責(zé)任部門和項(xiàng)目部應(yīng)按照管理評(píng)審報(bào)告中提出的措施計(jì)劃組織糾正、預(yù)防與改進(jìn)工作，并將實(shí)施情況報(bào)送科企管理部。



 


10科企管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)責(zé)任部門和項(xiàng)目部措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，給予記錄，并及時(shí)向總經(jīng)理或管理者代表匯報(bào)。



 


11對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。



 


12記錄管理


管理評(píng)審記錄應(yīng)妥善保存，其控制和管理按《記錄控制程序》執(zhí)行


會(huì)議簽到和會(huì)議記錄保存是否完好。



 



 



 



 


查看發(fā)放記錄情況，是否有遺漏現(xiàn)象。



 



 



 


查各部門實(shí)施情況報(bào)送資料中的落實(shí)情況。



 



 



 


查跟蹤與驗(yàn)證情況，有無(wú)記錄。



 



 



 



 


對(duì)驗(yàn)證不符合要求的是否重新整改。



 



 


管理評(píng)審記錄是否保存齊全。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.6.3.1



 



 



 



 



 


5.7.3



 



 



 



 


5.8.1



 



 



 



 


5.8.2



 



 



 



 



 


5.8.3



 



 



 


5.9



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長(zhǎng)：                      日期：      年    月    日