5.5.6稽核行動完成后,稽核組長必須召集受稽核員與其部門最高主管,舉行結束會議,說明稽查結果與所有稽查發現之缺失事項,并確定稽核部門人員,稽核發現之缺失皆已確切了解,此時,應將不符合報告,讓受稽部門主管簽署后,影印一份,留給受稽核單位,并要求被稽核部門在規定期限內,提出矯正措施,送至稽核組長,由稽核組長轉交品存檔.

5.5.7 追蹤結果結案,由稽核小組執行.


 


    6.  相關文件／數據：無

　

7.        窗體:

  7.1  內部環境稽核年度計劃表       JY-EP-02-F01

7.2        內部環境稽核通知單           JY-EP-02-F02

7.3        內部環境稽核不符合報告       JY-EP-02-F03

7.4        內部環境稽核報告             JY-EP-02-F04

7.5        內部環境稽核查檢表.            JY-EP-02-F05


 



1.      目的: 驗證環境保證系統是否被正確實施,便于及時發現問題,并采取矯正措施,提升各項環境作業之有效性. 

2.     范圍: 凡一切環境系統有關之規定事項與實施部門,皆為稽核范圍.

3.      權責: 

3.1 稽核計劃之擬訂: 品保部

3.2 稽核之執行:稽核小組

3.3 稽核結果之審核:管理代表或總經理.

4.    定義:


4.1    內部環境稽核:是一項內部系統化及獨立性之查驗,查驗以各項環境活動與相關之成果,是否與原先規劃者一致,以及規劃是否有付諸實施,且適切的達到環境目標.


4.2    定期審核:依年度稽核計劃,對各部門作定期稽核.


4.3    不定期審核:當總經理及管理代表視公司本身的狀況,認為有需要做內部環境稽核時,得執行內部環境審核.


5. 作業內容:


5.1 內部環境稽核作業流程圖(如附件一).

5.2稽核年度計劃之擬訂,由品保部于每年12月底前擬案完成,并呈總經理審核后,據以執行.

  5.2.1 內部環境稽核計劃,依稽核活動之重要性與狀況排定時程.


5.3 合格稽核人員之資格,須同時符合下列條件:

5.3.1 學歷:高中(職專)以上學歷.

5.3.2 入廠年資:1年以上.

5.3.3 曾受廠內外相關訓練6H以上,且有證明者.