●策劃設(shè)計階段

(1)體系診斷

①系統(tǒng)地調(diào)查組織的組織機構(gòu)及各部門職能；

②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；

③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有文件、記錄應用情況及存在的問題；

④了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；

⑤提供系統(tǒng)診斷報告；

⑥確定認證需裁剪的內(nèi)容。

(2)制訂計劃

①結(jié)合組織實際情況，安排詳細的取證咨詢時間表；

②安排相關(guān)人員及資源；

③提出對咨詢方的要求；

④與組織相關(guān)人員討論和修改認證咨詢方案；

⑤由最高管理者批準認證咨詢方案。

(3)建立取證組織機構(gòu)

①由最高管理者確定管理者代表及ISO認證小組；

②初步確定質(zhì)量管理體系職能部門；

③與管理者代表討論質(zhì)量管理組織機構(gòu)初步方案；

④由最高管理者批準。

(4)進行職能分工

①準備職能分工表；

②制定職能分工草案；

③與管理者代表初步討論；

④各部門負責人開會討論；

⑤最高管理者審定批準正式職能分工表。

(5)列出文件清單

①列出質(zhì)量手冊框架；

②列出程序文件清單；

③列出工作文件類別；

④與各部門討論文件清單；

⑤表格記錄歸納整理。

●培訓輔導階段

(1)全員培訓

①準備ISO9000培訓教材。

②培訓內(nèi)容：

a.什么是ISO9000？

b.實施ISO9000有何作用？

c.ISO9000實施要點？

d.ISO9000實施步驟？

③現(xiàn)場培訓及問題疑答。

(2)骨干培訓

①準備教材；

②培訓內(nèi)容：

a.ISO9000條款理解要點;

b.ISO9000條款實施要點。

③現(xiàn)場培訓及問題疑答；

④討論手冊和程序文件框架。

(3)文件編寫人員培訓

①準備教材；

②確定文件編寫人員；

③培訓內(nèi)容：

a.質(zhì)量手冊編寫;

b.程序文件編寫;

c.工作文件編寫;

d.記錄表格編寫。

④案例；

⑤疑答。

●文件編寫階段

(1)制訂計劃、分配任務

①確定文件編寫責任部門；

②確定文件編寫人員；

③安排文件編寫時間；

④分配編寫任務；

⑤與相關(guān)部門人員討論文件編寫計劃；

⑥由管理者代表批準文件編寫計劃；

(2)提供樣本編寫指導

①提供質(zhì)量方針及質(zhì)量目標樣板；

②提供質(zhì)量手冊樣板；

③提供程序文件樣板；

④提供工作文件編寫要求；

⑤編寫過程答疑。


 


(3)顧問修改體系文件

①顧問修改質(zhì)量手冊和程序文件；

②修改要點：

a.體系要素及要求是否齊全?

b.各部門接口有無問題?

c.各層次文件是否一致?

d.記錄與文件體系是否一致?

③記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。

(4)相關(guān)部門評閱文件

①顧問與相關(guān)部門討論手冊、程序需修改的內(nèi)容；

②由相關(guān)部門文件編寫人員進行修改；

③顧問確定修改是否符合要求；

④各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；