【咨詢內容介紹】

1 認證工作啟動與培訓     
 1.1 咨詢合同簽定  確定合作意向 永利/GRD 
 1.2 質量體系診斷 現場及各部門交流/SWOT分析/了解環境現狀/確定公司要求 為體系策劃作準備/遵循PDCA 咨詢師 各部門經理
 1.3 收集整理內部管理規定/表單記錄 各部門將現有的文件表單匯總 了解現狀,為文件策劃作準備 管理者代表 各部門經理
 1.4 成立推進小組 任命管代及多功能小組 以人為本/團隊運作 總經理/管理者代表 推進小組
 1.5 制定認證工作進度計劃 雙方討論后確定正式計劃 按PDCA原則 咨詢師 管理者代表/推進小組
 1.6 過程識別及確認 識別顧客導向過程/管理過程/支持過程/流程設計或再造 確定或優化流程/提升工作效率 咨詢師 管理者代表/推進小組
 1.7 確認組織內的過程銜接/控制方式 識別過程/部門接口 設計/優化/簡化流程 咨詢師 推進小組
 1.8 ISO/TS16949:2009標準培訓  讓推行小組的人員知道體系要求/質量意識溝通 咨詢師 推進小組
 1.9 確認組織結構及各部門職能分配 公司機構/部門結構/崗位說明 選育用留的標準/為績效考核奠定基礎 管理者代表 部門經理
 1.10 經營計劃準備 KPI''S /BSC /SWOT/BCG  建立中長期及短期的經營計劃，并實現公司的經營目標 總經理 部門經理
 1.11 制定質量方針 與公司的經營策略相結合/使命/愿景/核心價值觀 發布質量體系所追求的目的 總經理 咨詢師/管理者代表
 1.12 制定公司級質量/目標及部門目標 確定關鍵指標及分解到各部門 奠定公司的持續改進系統/基于數據管理的理念 管理者代表/咨詢師 部門經理
 1.13 階段工作總結  總結及改進 咨詢師 管理者代表/推進小組
序號  工作項目 子項目 目標/目的 負責部門（人） 參與部門(人)
      
      
2 質量管理體系文件的制定     
 2.1 確定文件架構及標準刪減內容 "五要素：
1）考慮公司的規模/產品特性 
2） 流程相互關系及復雜程度 
3） 人員素養
4）全員參與及多職能小組討論流程 
5）基于咨詢顧問的增值服務                                                             " "1)識別顧客導向過程/管理過程/支持過程；
2)流程圖制作；
3)流程設計或再造；
4)優化流程為體系運行的績效實現創造基礎
5)績效因流程而更完美
6）質量體系的持續改進                                 " 咨詢師 推進小組
 2.2 擬定程序文件/三級文件清單   咨詢師 推進小組
 2.3 制定程序文件初稿   咨詢師 推進小組
 2.4 制定質量手冊初稿   咨詢師 推進小組
 2.5 制定質量體系表單   推進小組 咨詢師
 2.6 三級文件初稿編寫   推進小組 咨詢師
 2.7 程序文件討論定稿   咨詢師 推進小組
 2.8 質量手冊討論定稿   咨詢師 總經理/管理者代表
 2.9 三級文件討論定稿   各部門經理 各部門人員
 2.10 確認質量體系表單   各部門經理 各部門人員
 2.11 體系文件學習   各部門經理 各部門人員
 2.12 階段工作總結  總結及改進 咨詢師 管理者代表/推進小組
序號  工作項目 子項目 目標/目的 負責部門（人） 參與部門(人)
      
      
3 質量管理體系的實施     
 3.1 內審員培訓（包括實際演練） 培訓安排 為內審作準備 咨詢師 準內審員
 3.2 質量管理體系運行指導  提供咨詢服務/破舊立新/實現增值 咨詢師 推進小組
 3.3 APQP&CP/PPAP/項目管理方法  啟動TS的五大工具并導入先進的項目管理方法 咨詢師 推進小組
 3.4 FMEA/SPC/MSA/持續改進方法   咨詢師 推進小組
 3.5 不良質量成本分析/產品安全性  降低不良質量成本 咨詢師 推進小組
 3.6 內部過程/產品審核培訓  尋找產品及過程的差距并實施改進 咨詢師 推進小組
 3.7 第1次內審 執行內部審核程序 尋找體系實施的差距并實施改進 管代/咨詢師 推進小組
 3.8 整改及其跟蹤   管代/咨詢師 推進小組
 3.9 第2次內審 執行內部審核程序 尋找體系實施的差距并實施改進 管代/咨詢師 推進小組
 3.10 整改及其跟蹤   管代/咨詢師 推進小組
 3.11 管理評審 實施管理評審程序 發現差距，改進系統 總經理/管理者代表 推進小組
 3.12 整改及其跟蹤   咨詢師 推進小組
 3.13 階段工作總結  總結及改進 咨詢師 管理者代表/推進小組
序號  工作項目 子項目 目標/目的 負責部門（人） 參與部門(人)
      
      
4 質量管理體系認證     
 4.1 質量管理體系文件評審 1）考慮體系運作狀況                2）公司要求                     3）認證機構協調 1）通過認證                         2）實現體系實施目標            3）展示體系運行績效 認證機構 
 4.2 質量管理體系文件修訂   咨詢師 推進小組
 4.3 認證時間確定   管理者代表 認證機構
 4.4 認證準備工作   管理者代表 推進小組/部門經理
 4.5 認證審核(現場最終審核）   各部門 咨詢師
 4.6 整改及其跟蹤   咨詢師/管理者代表 推進小組
 4.7 不符合項整改措施提交及確認   管理者代表 認證機構
 4.8 總結與評定  總結及改進 總經理/管理者代表 推進小組
 4.9 獲得證書   認證機構/管理者代表 

更新時間：2014/11/11 11:41:21