【咨詢內(nèi)容介紹】

宜春ROHS2.0認(rèn)證管理咨詢：G. P. 程 序 書 制 定05

廣東中歐企業(yè)管理咨詢事務(wù)所提供

G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-03 內(nèi)外部溝通管理程序 版 本 號 A0
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1．目的
確保本公司環(huán)境物質(zhì)管理體系符合客戶環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)法律法規(guī)限制或顧客要求事項，快迅對應(yīng)本公司內(nèi)部業(yè)務(wù)操作規(guī)則而制定本程序。
2．范圍
適用于本公司環(huán)境關(guān)聯(lián)管理體系運(yùn)作以及本公司所轄之分支機(jī)構(gòu)及往來之供應(yīng)商。
3．權(quán)責(zé)
   3.1營業(yè)部：負(fù)責(zé)客戶及法律法規(guī)要求的識別確認(rèn)、臺帳管理及信息傳遞；
   3.2PMC部：負(fù)責(zé)對部門接收到的信息建立臺帳，并負(fù)責(zé)識別確認(rèn)是否需向供應(yīng)商傳達(dá)，對供應(yīng)商信息傳達(dá)管理；
   3.3各相關(guān)部門：信息的接收，確認(rèn)，傳達(dá)；
   3.4環(huán)境關(guān)聯(lián)管理者：相關(guān)信息批準(zhǔn)。
4．定義
   無
5．作業(yè)內(nèi)容
   5.1環(huán)境物質(zhì)管理對象包括構(gòu)成產(chǎn)品的所有材料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的原材料，生產(chǎn)設(shè)備，與產(chǎn)品有關(guān)的副資材，包裝材料，包裝輔助材料等，均應(yīng)滿足環(huán)境物質(zhì)管理含量規(guī)定要求。
5.2相關(guān)信息的來源于網(wǎng)絡(luò)信息、客戶要求、政府法律法規(guī)等，相關(guān)部門收集到相關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理信息及時提交到營業(yè)部；
   5.3營業(yè)部接收到相關(guān)信息確認(rèn)是否與我司環(huán)境物質(zhì)管理有關(guān)的信息，如為產(chǎn)品要求、品質(zhì)等方面由營業(yè)部識別及管理，與環(huán)境物質(zhì)管理有關(guān)的由營業(yè)部建立外來信息臺帳，進(jìn)行識別管理，經(jīng)環(huán)境關(guān)聯(lián)管理者批準(zhǔn)后，通過開會或發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)件或傳閱等形式進(jìn)行內(nèi)部信息傳達(dá)，并確定給相關(guān)部門；
   5.4PMC部建立外來信息臺帳，并識別哪些信息需傳達(dá)至相關(guān)供應(yīng)商，并建立臺帳管理；
   5.5對外來信息進(jìn)行編號管理：
      5.5.1外來信息編號原則為：信息種類-流水號（三位）
          信息種類：客戶環(huán)境物質(zhì)管理YLA，政府法律法規(guī)YLB，網(wǎng)絡(luò)信息YLC，其它YLD；
      5.5.2供應(yīng)商信息編號原則為：信息種類-流水號（三位）
          信息種類：環(huán)境物質(zhì)管理YLE，政府法律法規(guī)YLF，網(wǎng)絡(luò)信息YLG，其它YLH。
      5.5.3當(dāng)外來信息需傳達(dá)至供應(yīng)商時，信息編號按外來信息。
   5.6對相關(guān)信息確認(rèn)，識別與我司相關(guān)的內(nèi)容，必要進(jìn)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，修訂相關(guān)的文件規(guī)定。
   5.7對客戶要求的事項應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，填寫《客戶要求確認(rèn)表》對相關(guān)信息進(jìn)行確認(rèn)是否能夠滿足客戶要求，對長期庫存物料或在庫物料進(jìn)行驗證是否符合要求，未滿足要求的擬定有效措施隔離區(qū)分，使用專門的區(qū)域存放并標(biāo)識明確，防止誤用，并跟進(jìn)措施實施狀況，滿足客戶要求。按《不合格品管制程序》執(zhí)行。   

更新時間：2014/5/22 17:31:10