【咨詢內容介紹】

佛山ROHS2.0理咨詢：G. P. 程 序 書 制08

廣東中歐企業管理咨詢事務所


G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-12 環境管理物質異常處理程序 版 本 號 A0
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客戶處物料、類似部品均應區分隔離，防止誤用，發出《糾正預防措施單》，對物料調查情況、處理方式明確，注明禁止使用、生產、交貨的時間，配布相關單位。
5.5不合格品標識、隔離
5.5.1由品管部在不合格LOT產品粘貼不合格標簽并填寫清楚不合格內容，由PMC部人員置于指定區域以隔離；
   5.5.2品管部根據客戶訂單、生產日期、生產部門、生產班別等信息進行追溯，并填寫《糾正預防措施單》，通報不合格品的產生原因及不合格品處理方式，并采取有效措施預防下次重復出現。
5.6不合格品檢討：
5.6.1由品管部人員通知相關生產部/PMC部在1小時內召開會議。
5.6.2由公司環境管理負責人在24小時內通報給客戶，以便采取措施防止客戶誤用。
5.6.3分析不合格發生的原因，找出不合格物料，并對該物料使用到的所有部品/物料展開橫向調查，并標識、隔離，以防止不合格漏出。
5.6.4當分析產生原因為供應商所提供物料不符合時，PMC部應及時通知供應商要求在4小時內對應，到我司立會檢討，分析產生原因，制定有效的改善措施，在公司內部橫向展開，防止再次發生類似事件，填寫在《糾正預防措施單》中，并驗證實施效果，不能滿足要求時需重新提供；所產生的所有費用由供應商承擔，并終止與該供應商來往。
5.6.5必要時對內部管理體系進行審查，修訂管理體系中不完備之處。
5.6.6針對不符合事件，對公司內部制程管理、生產工藝控制、現場管理等方面檢討，分析產生的原因，制定有效的改善措施并實施，防止再次發生，發出部門對實施效果驗證，對不能滿足要求的，由責任部門重新分析、對策，直至合格為止。
5.6.7檢討內部管理體系文件，必要時修訂相關內容，或組織實話內部體系審核，防止不合格品發生。
5.6.8不合格品之處理：不可降級使用或特采，品管部對不合格品采取破壞性措施后，由PMC部按有關法規或要求處理。
5.7當產品有流入客戶時，應及時通報客戶隔離，防止誤使用，并將相關處理單據提交客戶確認。
5.8《糾正預防措施單》交由品管部確認。
5.9有關不合格品處理之各項記錄必須保存3年以上。
6．相關文件
6.1產品環境檢查程序
6.2糾正與預防措施管理程序
7．使用表單
7.1糾正預防措施單
8．附件
   8.1不合格品處理流程

更新時間：2014/5/22 17:46:22